重庆市巫山县规划和自然资源局（本级）2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

按照机构改革要求，我局现在承担的主要职责是：1.履行全民所有土地、矿产所有者职责，履行全民所有森林、草原、湿地、水等所有者相关职责，履行国土空间用途管制相关职责。2.负责自然资源调查监测评价。3. 负责自然资源统一确权登记工作。4. 负责自然资源资产有偿使用工作；5. 负责自然资源的合理开发利用。6. 负责建立空间规划体系并监督实施。7.负责统筹国土空间生态修复。8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度9. 负责管理地质勘查行业和地质工作10. 负责矿产资源管理工作11. 负责测绘地理信息管理工作。12. 促进空间规划和自然资源领域科技发展13. 承担全县空间规划和自然资源管理的督察工作，负责机关、所属单位党建工作。

（二）机构设置

根据机构改革和职能职责要求，（1）设立了以下内设机构：1.办公室。（挂财务审计科、信息技术科牌子）2.自然资源调查登记科，3.规划科（挂地理信息管理科牌子），4.耕地保护科（挂国土空间用途管制科牌子），5.地质勘查和矿产资源管理科（挂国土空间生态修复科牌子），6.自然资源开发利用科（挂测绘管理科牌子），7.规划自然资源督察科（挂行政审批科牌子），（2）设立了以下事业单位，一是整合原乡镇村管所的规划相关职能和乡镇国土所的职能，按“一乡（镇）一所”设置24个规划和自然资源局派驻乡镇管理所，二是巫山县土地开发整理储备中心、巫山县土地征收中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括局本级、巫山县土地储备整治中心、巫山县土地征收中心以及24个乡所；巫山县土地储备整治中心、巫山县土地征收中心单独建立了一套项目经费账套，但是在编人员运行经费在局本级核算；24个乡所没有单独建立账套，其人员经费核算和局本级在一起。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计61,414.78万元，支出总计61,414.78万元。收支较上年决算数减少22,064.29万元、下降26.4%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少1657.33万元，主要是财政拨款项目支出减少；二是政府性基金预算财政拨款收入减少836.22万元，主要是征地拆迁补偿项目支出；三是其他收入减少将近11968.68万元，主要是土地储备整治中心地价交易减少，以及征收中心征地项目减少；四是年初结转结余减少7602.07万元，主要是征地拆迁补偿款和土地储备的农民补偿款年初结转结余减少。

2.收入情况。2021年度收入合计40,474.15万元，较上年决算数减少14,462.22万元，下降26.3%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少1657.33万元，主要是财政拨款项目支出减少；二是政府性基金预算财政拨款收入减少836.22万元，主要是征地拆迁补偿项目支出；三是其他收入减少将近11968.68万元，主要是土地储备整治中心地价交易以及征地项目减少。其中：财政拨款收入14,939.83万元，占36.9%；其他收入25,534.31万元，占63.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余20,940.63万元。

3.支出情况。2021年度支出合计37,451.48万元，较上年决算数减少20,654.87万元，下降35.5%，主要原因是土地储备项目和征地拆迁项目支出减少。其中：基本支出2,082.17万元，占5.6%，主要用于保障人员工资、社保、机构运行等；项目支出35,369.31万元，占94.4%，主要用于规划管理、土地管理、矿山管理、土地储备农民补偿、征地拆迁补偿等。结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余23,963.31万元，较上年决算数减少1,409.41万元，下降5.6%，土地储备的地价交易款（用于补偿农民）和征地拆迁项目补偿款减少。结转结余的主要原因是未完成补偿程序，未达到支付条件，暂时结存在账上。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计18,067.99万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3,151.12万元，下降14.9%。主要原因是征地拆迁补偿、煤矿关闭等项目资金、土地交易还返成本支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,894.87万元，较上年决算数减少1,657.33万元，下降36.4%。主要原因：基本支出2004.21万元，较上年增加12.76万元；项目支出890.66万元，较上年减少2427.67万元，主要是征地拆迁补偿、煤矿关闭补偿、土地交易还返成本项目支出减少。较年初预算数减少260.59万元，下降8.3%。主要原因是土地管理、矿山管理等项目到年底时还未达到支付进度导致不能支付，而财政预算资金年末实行零结转，所以导致较年初数减少。此外，年初财政拨款结转和结余3,028.16万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,894.87万元，较上年决算数减少2,414.91万元，下降45.5%。主要原因是征地拆迁补偿、煤矿关闭补偿、土地交易还返成本项目支出减少。较年初预算数减少260.59万元，下降8.3%。主要原因是土地管理、矿山管理等项目到年底时还未达到支付进度导致不能支付，而财政预算资金年末实行零结转，所以导致较年初数减少。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3,028.16万元。较上年没有变化。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出264.34万元，占9.1%，较年初预算数增加31.71万元，增长13.6%，主要原因一是工资薪级晋升；二是由于人员调整，临聘人员人数在局本级增加等原因导致。

（2）卫生健康支出80.29万元，占2.8%，较年初预算数增加0.00万元，基本持平。

（3）自然资源海洋气象等支出2,459.41万元，占85%，较年初预算数减少292.30万元，下降10.6%，主要原因是土地管理、矿山管理等项目还未达到支付进度导致不能支付。

（4）住房保障支出90.83万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,004.21万元。其中：人员经费1,821.19万元，较上年决算数减少26.31万元，下降1.4%，主要原因是人员退休、人员调动等原因所致；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费183.02万元，较上年决算数增加39.07万元，增长27.1%，主要原因：一是水费、电费、邮电费以前年度二级单位分摊较多，2021年由于各单位经费紧张，局本级分摊较多一点；二是由于部分办公设备已经不能使用，更新了部分办公设备。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、食堂支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余100.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入12,044.96万元，较上年决算数减少836.22万元，下降6.5%，主要原因是征地拆迁补偿项目减少。本年支出12,144.96万元，较上年决算数减少736.22万元，下降5.7%，主要原因是征地拆迁补偿项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.44万元，较年初预算数减少16.36万元，下降82.6%，主要原因：一是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我局局机关无公务车辆，未发生公务车辆运行维护费。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加1.01万元，增长41.6%，主要原因是生态康养中心挂靠在我单位，增加数主要是该单位招商引资支出增加所致。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，2021年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费3.44万元，主要用于生态康养中心招商引资支出。费用支出较年初预算数减少16.36万元，下降82.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加1.01万元，增长41.6%，主要原因是生态康养中心招商引资增加所致。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待32批次382人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费90.16元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.26万元，较上年决算数减少0.17万元，下降39.5%，主要原因是生态康养中心招商引资活动会议费减少；本年度培训费支出10.06万元，较上年决算数增加5.49万元，增长120.1%，主要原因是党员干部收视费、专业技术人员培训费支出增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出183.02万元，其中商品和服务支出175.79万元，办公设备支出7.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、食堂支出等、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加39.07万元，增长27.1%，主要原因：一是水费、电费、邮电费以前年度二级单位分摊较多，2021年由于各单位经费紧张，局本级分摊较多一点。二是由于部分办公设备已经不能使用，更新了部分办公设备。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆（其中3辆实际上已无法使用，正在走报废程序)、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1,670.74万元，其中：政府采购货物支出20.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,650.50万元。授予中小企业合同金额1,670.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,456.29万元，占政府采购支出总额的87.2%。主要用于采购规划类项目1248.34万元；土地管理类项目312.05万元；矿山管理类项目29.30万元；耕地保护类项目14.50万元；办公系统及用品采购66.55万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金13035.62万元；从评价情况来看，主要对机关运行经费、土地管理、矿山管理、征地拆迁补偿、生态修复工程五个项目进行了绩效自评，涉及资金约12865.36万元。从绩效评价情况来看，机关运行经费项目主要是本单位电费、水费、邮电费、办公设备购置、公务车运行费等支出，保障机关各项工作顺利开展，正常运转；土地管理项目主要是第三次土地调查以及矿山管理主要是规范了矿业权出让，加强矿山开发利用监管，严禁无证采矿、越界开采等违法行为，预防安全事故发生，保护了国家资源；矿山关闭补偿项目主要是分期拨付了关闭补助和转型补助资金，支持关闭煤矿转型依法竞得转型项目，依法关闭了煤矿，保护了国家资源和生态环境，解决了企业转型发展问题，生态修复工程主要是有效保护国家资源和生态环境，促进可持续发展。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评

3.关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门无项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57692113