重庆巫山工业园区管理委员会2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆巫山工业园区管委会受县政府委托，对工业园区和边贸中心进行统一管理，巫山县工贸园区投资服务中心为重庆巫山工业园区管委会所属的公益一类事业单位，主要职责是：

1.贯彻实施国家法律、法规和政策，执行县委、县政府有关决策和指示，依法制定工业园区管理办法并组织实施。

2.负责编制工业园区总体规划、国土空间规划、建设规划、产业发展规划、基础设施和公共设施规划，配合相关部门拟定工业园区控制性规划及专项规划；负责拟订和实施工业园区用地计划和年度建设计划工作；负责制定工业园区经济运行发展目标和规划。

3.管委会负责统筹管理工业园区招商引资工作，由工贸园区投资服务中心具体承担工业园区和边贸中心招商引资的事务性工作。

4.管委会负责工业园区产业发展、经济指标统计和经济运行形势分析工作；负责智慧园区、科创园区建设有关工作。工贸园区投资服务中心负责承担园区企业综合服务工作、宣传国家及市级、区县各类涉企扶持政策，协调县属有关部门按招商引资协议约定兑现企业扶持政策以及协助园区管委会开展入园项目的日常管理工作。

5.负责协调相关部门做好工业园区土地征用、报批、开发利用和储备工作。

6.负责工业园区入园企业管理，依法会同相关行业主管部门开展环境保护、安全生产、信访稳定、综治等监督管理工作。

7.负责协调相关部门和乡镇做好入园企业施工要素和建设环境保障工作。

8.负责工业园区基础设施建设及监督管理工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆巫山工业园区管委会设置4个内设机构，包括办公室、产业发展科、规划建设科和综合服务科，主要负责后勤、财务、人事、党建群团等综合性事务、产业发展规划、项目策划包装、建设规划以及安全生产等工作。巫山县工贸园区投资服务中心设置3个内设机构，包括综合科、招商引资科和企业服务科，主要负责招商引资事务和为入园企业提供综合服务。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括巫山县工贸园区投资服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计7984.84万元，支出总计7984.84万元。收支较上年决算数增加6319.29万元,增长379.4%，主要原因是2022年度新增边贸中心休闲公园项目资金3500万元、企业奖扶资金1570万元、产业发展帮扶资金1050万元及2022年烟台对口支援产业园提升项目资金200万元等，故决算数据增加。

2.收入情况。2022年度收入合计5893.84万元，较上年决算数增加4230.29万元，增长254.3%，主要原因是2022年度新增边贸中心休闲公园项目资金3500万元、产业发展帮扶资金1050万元等，故决算数据增。其中：财政拨款收入5893.84万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余2091万元。

3.支出情况。2022年度支出合计7984.84万元，较上年决算增加6319.29万元，增长379.4%，主要原因是2022年度新增边贸中心休闲公园项目资金3500万元、企业奖扶资金1570万元、产业发展帮扶资金1050万元及2022年烟台对口支援产业园提升项目资金200万元等，故决算数据增加。其中：基本支出481.77万元，占6.0%；项目支出7503.06万元，占94.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7984.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加6321.59万元，增长380.1%。主要原因是2022年度新增边贸中心休闲公园项目资金3500万元、企业奖扶资金1570万元、产业发展帮扶资金1050万元及2022年烟台对口支援产业园提升项目资金200万元等，故决算数据增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5728.85万元，较上年决算数增加4365.60万元，增长320.2%。主要原因是2022年度新增边贸中心休闲公园项目资金3500万元、产业发展帮扶资金1050万元及烟台对口支援产业园提升项目资金等。较年初预算数增加5194.76万元，增长972.6%。主要原因是2022年度新增边贸中心休闲公园项目资金3500万元、产业发展帮扶资金1050万元、2022年烟台对口支援产业园提升项目资金200万元、烟台市协作巫山项目资金250万元、三溪建材产业园建设资金150万元等。此外，年初财政拨款结转和结余2091万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7819.85万元，较上年决算数增加6456.60万元，增长473.6%。主要原因是2022年度新增边贸中心休闲公园项目资金3500万元、企业奖扶资金1570万元、产业发展帮扶资金1050万元及2022年烟台对口支援产业园提升项目资金200万元等。较年初预算数增加7285.76万元，增长1364.1%。主要原因是2022年度新增边贸中心休闲公园项目资金3500万元、企业奖扶资金1741万元、产业发展帮扶资金1050万元、2022年烟台对口支援产业园提升项目资金200万元、烟台市协作巫山项目资金250万元、厂房维修及三溪建材产业园建设资金500万元等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2231.57万元，占28.5%，较年初预算数增加1781.54万元，增长395.9%，主要原因是2022年度新增企业奖扶资金1741万元。

（2）社会保障与就业支出46.32万元，占0.6%，较年初预算数增加2.46万元，增长5.6%，主要原因是本部门实有人数增加2人，职业年金和养老保险费用增加。

（3）卫生健康支出18.80万元，占0.2%，较年初预算数增加0.53万元，增长2.9%，主要原因是本部门实有人数增加2人，医疗保险费用增加。

（4）城乡社区支出4000万元，占51.2%，较年初预算数增加4000万元，增长100.0%，主要原因是2022年度新增边贸中心休闲公园项目资金3500万元、厂房维修维护资金350万元和三溪建材产业园建设资金150万元。

（5）农林水支出1500万元，占19.2%，较年初预算数增加1500万元，增长100.0%，主要原因2022年度新增产业发展帮扶资金1050万元、2021年烟台（龙口）市协作巫山县项目资金250万元和2022年烟台（巫山）产业园提升项目资金200万元。

（6）住房保障支出23.16万元，占0.3%，较年初预算数增加1.23万元，增长5.6%，主要原因是本部门实有人数增加2人，相应的住房公积金费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出481.77万元。其中：人员经费435.90万元，较上年决算数增加115.81万元，增长36.2%，主要原因是机构合并后，本部门实有人数较2021年度增加5人，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费45.88万元，较上年决算数增加13.51万元，增长41.7%，主要原因是2022年度招商接待及企业服务等日常运行事务增多，产生的公用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费、广告宣传费、伙食团等保机关日常运行支出费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入164.99万元，较上年决算数减少135.01万元，下降45.0%，主要原因是2022年度需兑付的土地补偿款减少。本年支出164.99万元，较上年决算数减少135.01万元，下降45.0%，主要原因是2022年度需兑付的土地补偿款减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.38万元，较年初预算数减少3.62万元，下降32.9%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费，不超三公经费指标。较上年支出数增加0.66万元，增长9.8%，主要原因是拟入驻园区的招商引资企业增多，相应的招商接待费用有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0万元，本单位2022年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费7.38万元，主要用于接待园区拟入驻的招商引资企业。费用支出较年初预算数减少3.62万元，下降32.9%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费，不超三公经费指标。较上年支出数增加0.66万元，增长9.8%，主要原因是拟入驻园区的招商引资企业增多，相应的招商接待费用有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待98批次791人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费93.33元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.16万元，较上年决算数增加0.7万元，增长152.2%，主要原因是招商引资座谈会议增加，会议相关支出增多。本年度培训费支出3.7万元，较上年决算数增加1.65万元，增长80.5%，主要原因是2022年度招商接待及企业服务等日常运行事务增多，产生的运行费用增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出26.42万元，主要用于开支办公费、邮电费、伙食团、广告宣传费、差旅费、水费、电费，物业管理费、劳务费、培训费等支出。机关运行经费较上年决算数增加3.32万元，增长14.4%，主要原因是2022年度招商接待及企业服务等日常运行事务增多，产生的运行费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购4台台式计算机办公。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金7506.47万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

本部门无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门均完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本部门未有财政局委托第三方开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

胡玲：023-57655025