重庆市巫山县经济和信息化委员会2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行有关工业、信息化和发展乡镇企业、中小企业、非公有制经济的法律、法规、规章和方针政策，提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订工业和信息化、乡镇企业、中小企业和非公有制经济的发展规划经批准后组织实施，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2.负责提出工业和信息化固定资产投资规模、方向以及用于工业信息化的财政性建设资金安排的建议;按照上级有关规定权限审核、审批和核准工业和信息化固定资产投资项目;规划和组织重大工业和信息化建设项目,对重点技术改造项目实施监督管理。

3.监测分析工业、信息产业的经济运行态势，统计并发布相关信息,并提出近期调控目标、政策和措施;进行预警预测和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全。

4.负责拟订年度工业调控目标并组织落实;承担煤、电、工业用油、气、运和重要物资的平衡调度责任;负责工业品及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作;管理国家药品储备。

5.负责盐行业管理和监督,牵头拟订盐业发展规划和产业政策并组织实施;负责全县食盐专营管理及执法工作,负责储备盐管理工作,保障市场供应和盐行业发展稳定;负责盐业统计分析。

6.研究拟订工业技术进步的规划、政策并组织实施,指导行业技术创新和技术进步;组织制定和实施技术引进、消化吸收新技术、新产品的开发计划,指导和推动产学研联合和高新技术推广;负责工业行业质量管理和品牌战略的推进。

7.负责中小微企业、乡镇企业的行业管理,引导中小微企业、乡镇企业和非公有制企业的产业、产品结构调整,指导和帮助其提高产品质量和经营管理水平；对全县中小微企业、乡镇企业进行指导,依法维护其合法权益；会同有关部门组织乡镇企业和非公有制企业招商引资和国内外经济技术交流与合作；指导中小企业的改革和发展,向上级推荐企业上市；推进现代企业制度的建立；推动企业信息网络建设，为企业提供经济、技术、信息等服务；联系和指导有关行业协会及中介组织向企业提供服务;指导全县中小微企业、乡镇企业投资方向、产业和产品结构调整;建立健全企业信用担保服务体系。

8.负责电力、天然气的行政管理;负责液化天然气、液化石油气、醇基燃料等的管理;负责民用爆破器材的行业管理;负责对铁矿实施行业管理,对全县铁矿资源开发利用进行管理,开展铁矿资源保护工作,及时发现并依法制止非法开采、运销铁矿资源行为;负责对民用船舶实施行业管理和建造质量安全监管。负责组织和指导经济信息领域综合执法工作,具体执法交由相关执法队伍承担,并以部门名义统一执法。

9.拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;拟订工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。依法实施工业节能监察执法。

10.推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;引导和规范生产性服务业发展,推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设,指导和促进创意产业发展,培育和监管信用服务市场。

11.指导协调和促进工业经济发展、结构调整和产业企业布局调整,指导本委受淹工矿企业破产和关闭工作,指导企业加强管理;组织实施企业兼并、减员增效、扭亏脱困和减轻企业负担工作。

12.贯彻执行国家和本市有关工业园区规划建设的方针、政策、法规,指导协调本县工业园区规划和建设,促进特色工业发展。

13.统筹推进信息化工作,负责组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;牵头协调电信、广播电视和计算机网络融合工作;指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作;负责社会公共信息资源共享的协调管理;组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

14.负责信息基础设施建设的规划、协调和管理,指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通;统筹规划公用通信网,推进电信普遍服务,保障重要通信。

15.承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全县信息安全保障体系的建立,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全的重大事件;协助市无线电管理机构开展无线电管理工作。

16.负责编制工业和信息化领域的人才建设规划并组织实施;负责工业企业培训体系的建设和管理。

17.牵头大数据应用发展工作,编制全县大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划,负责数据资源建设、管理,促进大数据政用、民用、商用,负责全县大数据应用发展管理,推进全县信息化应用工作,协调全县信息基础设施建设,推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。

18.牵头军民融合发展方面的工作。贯彻落实中央有关军民融合发展、国防科技工业的方针政策和决策部署,贯彻执行市委和县委有关工作要求,汇总全县军民融合发展总体需求,组织研究军民融合发展战略、中长期规划,研究拟订军民融合发展相关体制改革方案;负责综合协调军民融合发展工作,促进相关规划计划有机衔接,研究提出军民融合发展各领域相关重大问题处理意见。

19.在职责范围内依法对本行业、本领域(煤炭、非煤矿山、烟花爆竹、危化品生产、工业园区企业除外)的安全生产和生态环境保护实施监督管理,并承担相应监管责任。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

巫山经济和信息化委员会、巫山县工业和信息化行政执法支队（巫山县工业安全监管中心）、巫山县中小企业发展事务中心1个机关2个二级单位构成。巫山县经济和信息化委员会内设5个机构处室，分别是办公室、投资和经济运行科、环境和资源综合利用科、信息发展科、政策法规科。

巫山经济和信息化委员会机关核定编制行政编制13名，工勤编制1名，领导职数1正3副。

巫山县工业和信息化行政执法支队（巫山县工业安全监管中心）正科级事业单位，核定人员编制10名，领导职数1正2副。

巫山县中小企业发展事务中心正科级事业单位，核定人员编制13名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括巫山县经济和信息化委员会（本级）、巫山县工业和信息化行政执法支队、巫山县中小企业发展事务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,908.56万元，支出总计1,908.56万元。收支较上年决算数增加109.73万元,增长6.1%，主要原因是本年度支付2021年度工业和信息化专项资金300万元。

2.收入情况。2022年度收入合计1,317.60万元，较上年决算数增加29.75万元，增长2.3%，主要原因是本年度下达2021年度市级工业和信息化专项资金300万元。其中：财政拨款收入1,317.60万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余590.97万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,397.58万元，较上年决算增加109.73万元，增长8.5%，主要原因是支付2021年度市级工业和信息化专项资金300万元。其中：基本支出835.54万元，占59.8%；项目支出562.04万元，占40.2%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余510.98万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年基本持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,897.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加119.80万元，增长6.7%。主要原因是本年度支付2021年度工业和信息化专项资金300万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,317.60万元，较上年决算数增加39.82万元，增长3.1%。主要原因是本年度下达2021年度工业和信息化专项资金300万元。较年初预算数减少419.84万元，下降24.2%。主要原因是年初预下达市工业和信息化专项资金600万元，中小微企业发展专项资金300万元，未申报部分年底清算收回。此外，年初财政拨款结转和结余579.99万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,397.58万元，较上年决算数增加119.80万元，增长9.4%。主要原因是本年度支付2021年度工业和信息化专项资金300万元。较年初预算数减少919.85万元，下降39.7%。主要原因是年初预下达市工业和信息化专项资金600万元，中小微企业发展专项资金300万元，未申报部分年底清算收回。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余500.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出530.25万元，占37.9%，较年初预算数减少431.74万元，下降44.9%，主要原因是有500万元作为助保贷保证金存储在中国建设银行。

（2）社会保障与就业支出260.68万元，占18.7%，较年初预算数增加77.72万元，增长42.5%，主要原因是新增死亡抚恤金32.4万元、遴选人员3名及社保缴费基数调整。

（3）卫生健康支出36.37万元，占2.6%，较年初预算数增加0.24万元，增长0.7%，与上年基本持平。

（4）资源勘探信息等支出537.21万元，占38.4%，较年初预算数减少566.33万元，下降51.3%，主要原因是年初预下达市工业和信息化专项资金600万元，中小微企业发展专项资金300万元，未申报部分年底清算收回。

（5）住房保障支出33.08万元，占2.4%，较年初预算数增加0.28万元，增长0.9%，与上年度基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出835.54万元。其中：人员经费759.25万元，较上年决算数减少88.18万元，下降10.4%，主要原因是下属事业单位大数据发展事务中心机构划转县府办。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费76.29万元，较上年决算数减少33.29万元，下降30.4%，主要原因是下属事业单位大数据发展事务中心机构划转县府办。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、车辆运行费、招待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.99万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公经费”，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.47万元，下降10.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.00万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、经济运行业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。较上年支出数减少0.28万元，下降8.5%，主要原因是厉行节约。

公务接待费0.99万元，主要用于接待到我单位学习交流、接受相关部门检查指导工作、工业招商引资发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降1%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.18万元，下降15.4%，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次105人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费93.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.46万元，下降100%，主要原因是本年度召开会议规模较小，未专项列支会议费。本年度培训费支出7.09万元，较上年决算数增加1.40万元，增长24.6%，主要原因是本年度党员增多，党员远程教育费增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出61.62万元，主要用于开支办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、物业管理费、接待费等。机关运行经费较上年决算数减少47.96万元，下降43.8%，主要原因是上年度下属2个事业单位与本级共同核算，本年度工业和信息化行政执法支队财务独立核算，大数据发展事务中心机构划转县府办。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额2,037.46万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,037.46万元。授予中小企业合同金额2,037.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,037.46万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购巫山县新型智慧城市（一期）和食品加工产业及中药材加工的发展研究及规划、品牌策划及宣传推广。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和17个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评17项，涉及资金1052.3万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表（见附件）。

2.绩效自评报告或案例：无

3.关于绩效自评结果的说明：本单位均完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本部门未有财政局委托第三方开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：胡家兵   023-57685730