重庆市巫山县发展和改革委员会2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

2．指导推进和综合协调经济体制改革、统筹城乡综合配套改革有关工作。牵头推进供给侧结构性改革和优化营商环境工作。组织拟订综合性产业政策，指导协调全县产业发展。

3．负责全县投资综合管理。按权限审批、核准、备案固定资产投资项目，负责政府投资项目概算审查审批工作。负责全县基本建设和县重点建设项目的综合管理。指导协调和综合监督全县招投标工作。

4．负责能源建设的综合管理。牵头负责油气长输管道（含附属设施）保护工作。提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。负责承担价格管理工作。负责粮食流通行政管理和行业指导。承担巫山县粮食安全行政首长责任制考核具体工作。承担巫山县深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组的有关具体工作。

5．依法对本行业、本领域的安全生产和生态环境保护实施监督管理，并承担相应监管责任。负责机关、直属事业单位和社会组织党建工作。

6．负责公共资源的各类交易活动服务等工作。

7．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

巫山县发展和改革委员会是县政府工作部门，为正科级单位。核定行政编制20名，工勤编制1名，其中：设主任1名、副主任3名，内设办公室、综合经济科、固定资产投资科、农业环保科、工业能源科、行政审批科、价格管理科、粮食管理科、公共资源交易监管科九个科室。

下属巫山县公共资源交易中心为正科级公益一类全额拨款事业单位，核定编制10名，为独立预算单位。单位内设综合科、交易科、信息科三个科室；下属巫山县招标投标事务中心为正科级公益一类参公事业单位，核定编制13人；下属巫山县城乡统筹发展事务中心为副科级公益一类全额拨款事业单位，核定编制6人；下属巫山县价格认证中心为公益一类事业单位，核定编制2人。

机关及预算未独立事业单位编制总数52人，其中：机关公务员编制20人，机关工勤编制1人，参公事业编制13人，事业编制18人。2022年末在岗职工42人，其中：行政人员15人、机关工勤人员1人、参公人员10人、事业人员16人。2022年末退休职工18人。

（三）单位构成

巫山县发展和改革委员会是县政府工作部门，为正科级单位。下属巫山县招标投标事务中心为正科级公益一类参公事业单位；巫山县公共资源交易中心为正科级公益一类全额拨款事业单位；巫山县城乡统筹发展事务中心为副科级公益一类事业单位；巫山县价格认证中心为公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计2,576.04万元，支出总计2,576.04万元。收支较上年决算数减少193.22万元,下降7%，主要原因是2022年一般公共预算财政拨款收支较上年减少“十四五”规划编制专项资金230万元等。

2．收入情况。2022年度收入合计1,643.28万元，较上年决算数减少782.11万元，下降32.2%，其中：一般公共预算财政拨款较上年减少540.28万元，主要原因是较上年减少专项资金拨款收入，减少“十四五”规划编制专项资金230万元；减少粮食储备专项资金650万元等。政府性基金预算财政拨款收入较上年减少275.94万元，主要原因是较上年减少土地资产出让综合收益返还拨款301万元。其中：财政拨款收入1,593.04万元，占96.9%；其他收入50.23万元，占3.1%。此外，使用年初结转和结余932.77万元。

3．支出情况。2022年度支出合计2,394.71万元，较上年决算减少224.18万元，下降8.6%，主要原因是较上年减少“十四五”规划编制专项资金230万元等。其中：基本支出948.92万元，占39.6%；项目支出1,445.79万元，占60.4%。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余181.33万元，较上年决算数增加30.96万元，增长20.6%，主要原因是增加下庄区乡村振兴总体规划编制费用项目资金结转30万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,525.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少227.33万元，下降8.3%。主要原因是较上年减少“十四五”规划编制专项资金230万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,567.98万元，较上年决算数减少540.28万元，下降25.6%。主要原因是较上年减少专项资金拨款收入，减少“十四五”规划编制专项资金230万元；减少粮食储备专项资金650万元等。较年初预算数增加559.91万元，增长55.5%。主要原因一是县发展改革委机关2022年因机构职能调整转入参公人员4人，工作变动调入参公人员3人，社会保障缴费调标等追加人员经费122.33万元；二是为扎实做好市级、县级重大项目建设监督管理，确保天然气供应安全，年中县财政追加项目资金：重点项目前期工作经费90万元，天然气输气管道补偿专项经费203.22万元等。此外，年初财政拨款结转和结余932.77万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,350.38万元，较上年决算数增加48.61万元，增长2.1%。主要原因是较上年增加天然气输气管道补偿专项经费203.22万元等专项资金支出。较年初预算数增加1,342.31万元，增长133.2%。主要原因一是县发展改革委机关2022年因机构职能调整转入参公人员4人，工作变动调入参公人员3人，社会保障缴费调标等增加人员经费支出122.33万元；二是为扎实做好市级、县级重大项目建设监督管理，确保天然气供应安全，较年初预算增加项目资金支出：重点项目前期工作经费90万元，天然气输气管道补偿专项经费203.22万元等；三是较年初预算增加政策性粮食储备专项支出424.86万元；粮食巡察整改专项支出319.03万元。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余150.37万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,375.24万元，占58.5%，较年初预算数增加727.30万元，增长112.2%，主要原因是县发展改革委机关人员调入、社会保障缴费调标等增加基本支出；工作需要增加重点项目前期工作经费，天然气输气管道补偿专项经费等项目支出。

（2）社会保障与就业支出139.22万元，占5.9%，较年初预算数减少142.14万元，下降50.5%，主要原因是县公共资源交易中心2022年在办理决算填表时年初预算18.33万元错误填写为183.33万元。

（3）卫生健康支出38.64万元，占1.6%，较年初预算数增加1.20万元，增长3.2%，主要原因是县发展改革委机关2022年因机构职能调整转入参公人员4人，工作变动调入参公人员3人，社会保障缴费调标等增加卫生健康支出。

（4）农林水支出10.00万元，占0.4%，较年初预算数增加10.00万元，增长100%，主要原因是县城乡统筹发展事务中心工作需要年中追加以工代赈项目可研编制费10万元。

（5）住房保障支出43.38万元，占1.8%，较年初预算数增加2.05万元，增长5%，主要原因是县发展改革委机关2022年因机构职能调整转入参公人员4人，工作变动调入参公人员3人，增加住房保障支出。

（6）粮油物资储备支出743.90万元，占31.7%，较年初预算数增加743.90万元，增长100%，主要原因是县发展改革委机关工作需要增加政策性粮食储备专项支出，粮食巡察整改专项支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出942.75万元。其中：人员经费855.50万元，较上年决算数增加53.24万元，增长6.6%，主要原因是2022年较上年人员增加2人，社保缴费调标，工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费87.25万元，较上年决算数增加1.10万元，增长1.3%，主要原因是2022年较上年人员增加2人。公用经费用途主要包括差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入25.06万元，较上年决算数减少275.94万元，下降91.7%。本年支出25.06万元，较上年决算数减少275.94万元，下降91.7%，主要原因是县发展改革委机关较上年减少土地资产出让综合收益返还拨款301万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.83万元，较年初预算数减少11.17万元，下降46.5%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是我委严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少26.37万元，下降67.3%，主要原因是较上年减少公车购置费23.27万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少23.27万元，下降100%，主要原因是较上年减少公车购置费23.27万元。

公务车运行维护费8.53万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫项目检查验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、洗车停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.47万元，下降43.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.33万元，下降3.7%，主要原因是坚持厉行节约原则，严格控制公务车运行维护费支出。

公务接待费4.30万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.70万元，下降52.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费明显下降。较上年支出数减少2.77万元，下降39.2%，主要原因是坚持厉行节约原则，严格控制公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待41批次440人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费97.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.75万元，较上年决算数减少0.15万元，下降16.7%，主要原因是较上年减少临时机构三峡合作办相关业务会议支出。本年度培训费支出6.15万元，较上年决算数增加1.64万元，增长36.4%，主要原因是行政执法网络培训、粮食应急保供业务培训等支出较上年增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出57.85万元，主要用于开支办公费0.28万元、电费0.59万元、邮电费8.25万元、差旅费1.27万元、租赁费1.54万元、劳务费2.48万元、工会经费13.04万元、其他交通费用24.54万元、其他商品和服务支出4.63万元等。机关运行经费较上年决算数减少7.10万元，下降10.9%，主要原因是下属事业单位巫山县城乡统筹发展事务中心2022年开始独立编制预、决算，独立核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额105.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出105.00万元。授予中小企业合同金额105.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公设备、重点项目前期可研费、咨询费、设计费等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，县发展改革委机关对16个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金1210.9万元。从评价情况来看资金到位率、到位及时率、资金执行率为100%，资金使用合规，社会效益、社会公众或服务对象满意度等为100%。

县城乡统筹发展事务中心对1个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金10万元。从评价情况来看资金到位率、到位及时率、资金执行率为100%，资金使用合规，社会效益、社会公众或服务对象满意度等为100%。

县公共资源交易中心对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金145.7万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，平台运行经费全年预算数为107.2万元，执行数为107.2万元，完成预算使用率100%，平台智能化建设全年预算数为38.5万元，执行数为38.5万元，完成预算使用率100%，平台运行经费用项目于招投标业务办公运行。平台智能化建设经费用于招投标系统运行。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

详见附件

2．绩效自评报告或案例

本部门无绩效自评报告或案例

3．关于绩效自评结果的说明

本部门无绩效自评结果的说明

（三）重点绩效评价结果

本部门未有财政局委托第三方开展的重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李健兰023－57628108