重庆市巫山县信访办公室2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫山县信访办公室是县政府工作部门，为正科级。主要职能职责是：

1.贯彻党的群众工作路线和上级有关信访工作的方针政策和法律法规，充分发挥联系党和群众之间的桥梁和纽带作用，畅通信访渠道，保护信访人的合法权益，维护信访秩序。

2.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县人民政府提出完善政策、改进工作、给予处分的建议。

3.协调处理重要信访事项；协调非正常上访和群体性事件的处置工作；协调有关方面处理情况复杂和跨部门、跨地区的信访突出问题。

4.负责全县信访工作的综合管理、统筹协调，指导各乡镇（街道）、县级各部门和有关单位的信访工作。

5.负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项，承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项，负责信访事项的督查督办。

6.承担领导干部接待群众来访、阅批群众来信、包案处理重大突出信访问题的相关工作。

7.负责安全生产领域信访工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

9.与县委政法委维护社会稳定工作职责的分工。县委政法委统筹部署推进重大涉稳问题专项行动；负责重大维稳事项的交办督办；承接市委政法委维稳指导局工作，统筹部署全县维护社会稳定工作；负责每季度向县委常委会汇报平安建设暨维护社会稳定工作。县信访办承担重大决策事项社会稳定风险评估、矛盾纠纷排查化解、信访重点人员管理服务、预防信访问题转化为群体性事件等维护社会稳定相关工作。

（二）机构设置

本部门有2个独立编制机构：巫山县信访办公室，机关，正科级，内设4个机构科室，分别是综合科、办信科、督办科、复查复核科，核定编制数12个，实际在岗人数11人；下属事业单位巫山县信访接待中心，正科级，核定编制数12个，实际在岗人数12人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计710.75万元，支出总计710.75万元。收支较上年决算数增加46.94万元,增长7.1%，主要原因是县信访办本级调入2人，调出1人、退休1人，调入人员职务职级远高于调出人员，县信访接待中心考调入工作人员，人员基本工资上涨以及发放2020年、2021年未休年休假报酬等工资福利支出增加。

2.收入情况。2022年度收入合计700.75万元，较上年决算数增加36.94万元，增长5.3%，主要原因是县信访办本级调入2人，调出1人、退休1人，调入人员职务职级远高于调出人员，县信访接待中心考调入工作人员，人员基本工资上涨等工资福利支出增加。其中：财政拨款收入686.54万元，占98.0%；其他收入14.21万元，占2.0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余10.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计700.75万元，较上年决算增加46.94万元，增长6.7%，主要原因是县信访办本级调入2人，调出1人、退休1人，调入人员职务职级远高于调出人员，县信访接待中心考调入工作人员，人员基本工资上涨以及发放2020年、2021年未休年休假报酬等工资福利支出增加。其中：基本支出565.25万元，占80.7%；项目支出135.5万元，占19.3%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余10.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计696.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加50.72万元，增长7.9%。主要原因是县信访办本级调入2人，调出1人、退休1人，调入人员职务职级远高于调出人员，县信访接待中心考调入工作人员，人员基本工资上涨发放2020年、2021年未休年休假报酬等工资福利支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入686.54万元，较上年决算数增加40.72万元，增长6.3%。主要原因是县信访办本级调入2人，调出1人、退休1人，调入人员职务职级远高于调出人员，县信访接待中心考调入工作人员，人员基本工资上涨等工资福利支出增加。较年初预算数增加131.2万元，增长23.6%。主要原因是县信访办本级调入2人，调出1人、退休1人，调入人员职务职级远高于调出人员，县信访接待中心考调入工作人员，人员基本工资上涨，2021年年终一次性奖金和“中人”退休一次性补贴发放，全国两会、党的二十大期间信访矛盾突出增加信访维稳工作经费，解决疑难信访问题向上级争取的中央信访资金等。此外，年初财政拨款结转和结余10.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出686.54万元，较上年决算数增加50.72万元，增长8.0%。主要原因是县信访办本级调入2人，调出1人、退休1人，调入人员职务职级远高于调出人员，县信访接待中心考调入工作人员，人员基本工资上涨以及发放2020年、2021年未休年休假报酬等工资福利支出增加。较年初预算数增加131.2万元，增长23.6%。主要原因是县信访办本级调入2人，调出1人、退休1人，调入人员职务职级远高于调出人员，县信访接待中心考调入工作人员，人员基本工资上涨，2021年年终一次性奖金和“中人”退休一次性补贴发放，全国两会、党的二十大期间信访矛盾突出增加信访维稳工作经费，解决疑难信访问题向上级争取的中央信访资金支出等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余10.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出562.84万元，占82.0%，较年初预算数增加117.12万元，增长26.3%，主要原因是县信访办本级调入2人，调出1人、退休1人，调入人员职务职级远高于调出人员，县信访接待中心考调入工作人员，人员基本工资上涨，2021年年终一次性奖金，全国两会、党的二十大期间信访矛盾突出增加信访维稳工作经费，解决疑难信访问题向上级争取的中央信访资金支出等。

（2）社会保障与就业支出76.98万元，占11.2%，较年初预算数增加11.86万元，增长18.2%，主要原因是县信访办本级调入2人，调出1人、退休1人，调入人员职务职级远高于调出人员，“中人”退休一次性补贴发放，县信访接待中心考调入工作人员，社会保障与就业支出费用增加。

（3）卫生健康支出22.11万元，占3.2%，较年初预算数增加1.01万元，增长4.8%，主要原因是县信访办本级调入2人，调出1人、退休1人，调入人员职务职级远高于调出人员，县信访接待中心考调入工作人员，卫生健康支出费用增加。

（4）住房保障支出24.61万元，占3.6%，较年初预算数增加1.21万元，增长5.2%，主要原因是县信访办本级调入2人，调出1人、退休1人，调入人员职务职级远高于调出人员，县信访接待中心考调入工作人员，住房保障支出费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出561.04万元。其中：人员经费525.25万元，较上年决算数增加76.21万元，增长16.8%，主要原因是县信访办本级调入2人，调出1人、退休1人，调入人员职务职级远高于调出人员，县信访接待中心考调入工作人员，人员基本工资上涨以及发放2020年、2021年未休年休假报酬等工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、超额绩效、未休年休假报酬、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等费用支出。公用经费35.79万元，较上年决算数减少13.85万元，下降27.9%，主要原因是厉行节约，压减开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、公务接待、劳务费、工会费用、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.97万元，较年初预算数减少8.03万元，下降80.3%，主要原因是厉行节约，压减开支。较上年支出数减少2.39万元，下降54.8%，主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本部门2022年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2022年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平。

公务车运行维护费1.12万元，主要用于公务车油卡充值、维修保养、过路费、保险年检费用支出。费用支出较年初预算数减少3.88万元，下降77.6%，主要原因是厉行节约，压减开支。较上年支出数减少2.24万元，下降66.7%，主要原因是厉行节约，压减开支。

公务接待费0.85万元，主要用于接待市级督导、检查信访稳定工作。费用支出较年初预算数减少4.15万元，下降83.0%，主要原因是厉行节约，压减开支。较上年支出数减少0.15万元，下降15.0%，主要原因是厉行节约，压减开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待40批次81人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费105.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数增加0.04万元，增长100.0%，主要原因是退休老干部参加培训费用支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出28.48万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、公务接待、劳务费、工会、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少21.16万元，下降42.6%，主要原因是厉行节约，压减开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要原因是2022年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金135.5万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈继平023-57682507