重庆市巫山县人民政府办公室2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

巫山县人民政府办公室是县政府工作部门，为正科级，加挂巫山县人民政府外事办公室、巫山县招商投资促进局、巫山县政务服务管理办公室牌子。

（一）职能职责

全面负责县政府办公室办文、办会、信息、招商、外事等工作。主要是发布会议通知，收发全县公文，规范公文运转，推行移动政务办公，承办县政府常务会，专题会、全体会。负责做好政府值班、县长公开电话，县长信箱工作；维护全县政务视频系统、政务办公系统，做好巫山县公众网建设，做好全县政务公开工作。负责加强调研研究工作，为领导把握全局科学决策提供优质全面准确的服务。牵头制定全县经济社会实绩考核办法，适时调整考核指标体系，及时印发考核实施细则。强化建议提案办理工作，办理人大建议、政协提案跟踪督查县政府常务会议落实情况。负责推进县政府职能转变，牵头推进行政审批制度改革工作，负责政务服务体系制度建设、机关事务、政务接待和公共机构节能的具体政策、规章制度并组织实施。负责统筹协调全县招商投资促进和对口支援工作。

（二）单位构成

巫山县人民政府办公室（以下简称县政府办公室）是县政府工作部门，是一级部门预算单位。巫山县人民政府办公室下辖巫山县人民政府办公室（本级）、巫山县人民政府经济发展研究室、巫山县大数据应用发展管理中心、巫山县政务服务中心、巫山县招商投资事务中心、巫山县机关事务管理中心6个二级独立预核算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,317.11万元，支出总计5,317.11万元。收支较上年决算数增加5,317.11万元,增长100%，主要原因是财务核算调整，2022年起巫山县人民政府办公室下辖巫山县人民政府办公室（本级）、巫山县人民政府经济发展研究室、巫山县大数据应用发展管理中心、巫山县政务服务中心、巫山县招商投资事务中心、巫山县机关事务管理中心6个二级独立预核算单位。

2.收入情况。2022年度收入合计5,277.23万元，较上年决算数增加5,277.23万元，增长100%，主要原因是财务核算调整，2022年起巫山县人民政府办公室下辖巫山县人民政府办公室（本级）、巫山县人民政府经济发展研究室、巫山县大数据应用发展管理中心、巫山县政务服务中心、巫山县招商投资事务中心、巫山县机关事务管理中心6个二级独立预核算单位。其中：财政拨款收入5,073.94万元，占96.1%；其他收入203.29万元，占3.9%。此外，使用年初结转和结余39.88万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,277.23万元，较上年决算增加5,277.23万元，增长100%，主要原因是财务核算调整，2022年起巫山县人民政府办公室下辖巫山县人民政府办公室（本级）、巫山县人民政府经济发展研究室、巫山县大数据应用发展管理中心、巫山县政务服务中心、巫山县招商投资事务中心、巫山县机关事务管理中心6个二级独立预核算单位。其中：基本支出2,048.39万元，占38.8%；项目支出3,228.84万元，占61.2%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余39.88万元，较上年决算数增加39.88万元，增长100%，主要原因是财务核算调整，2022年起巫山县人民政府办公室下辖巫山县人民政府办公室（本级）、巫山县人民政府经济发展研究室、巫山县大数据应用发展管理中心、巫山县政务服务中心、巫山县招商投资事务中心、巫山县机关事务管理中心6个二级独立预核算单位，新增汇总节点，无上年数。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,113.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5,113.83万元，增长100%。主要原因是财务核算调整，2022年起巫山县人民政府办公室下辖巫山县人民政府办公室（本级）、巫山县人民政府经济发展研究室、巫山县大数据应用发展管理中心、巫山县政务服务中心、巫山县招商投资事务中心、巫山县机关事务管理中心6个二级独立预核算单位，新增汇总节点，无上年数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,073.94万元，较上年决算数增加5,073.94万元，增长100%。主要原因是财务核算调整，2022年起巫山县人民政府办公室下辖巫山县人民政府办公室（本级）、巫山县人民政府经济发展研究室、巫山县大数据应用发展管理中心、巫山县政务服务中心、巫山县招商投资事务中心、巫山县机关事务管理中心6个二级独立预核算单位，新增汇总节点，无上年数。较年初预算数增加416.00万元，增长8.9%。主要原因是年中追加了红叶节专项资金以及对口支援帮扶资金。此外，年初财政拨款结转和结余39.88万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,073.94万元，较上年决算数增加5,073.94万元，增长100%。主要原因是财务核算调整，2022年起巫山县人民政府办公室下辖巫山县人民政府办公室（本级）、巫山县人民政府经济发展研究室、巫山县大数据应用发展管理中心、巫山县政务服务中心、巫山县招商投资事务中心、巫山县机关事务管理中心6个二级独立预核算单位，新增汇总节点，无上年数。较年初预算数增加376.12万元，增长8%。主要原因是年中进行了预算追加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余39.88万元，较上年决算数增加39.88万元，增长100%，主要原因是财务核算调整，2022年起巫山县人民政府办公室下辖巫山县人民政府办公室（本级）、巫山县人民政府经济发展研究室、巫山县大数据应用发展管理中心、巫山县政务服务中心、巫山县招商投资事务中心、巫山县机关事务管理中心6个二级独立预核算单位，新增汇总节点，无上年数。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4,462.46万元，占87.9%，较年初预算数增加171.83万元，增长4%，主要原因是年中财政对健康休养费、年终一次性资金、超额绩效等进行了预算追加。

（2）社会保障与就业支出294.63万元，占5.8%，较年初预算数增加74.31万元，增长33.7%，主要原因是2022我单位有一名退休干部去世，财政追加了一次性抚恤金；追加2014-2016年退休人员及特殊人员职业年金。

（3）卫生健康支出80.77万元，占1.6%，较年初预算数增加3.03万元，增长3.9%，主要原因是2022年单位有新进职工，医疗保险缴费预算增加。

（4）节能环保支出67.00万元，占1.3%，较年初预算数增加67.00万元，增长100%，主要原因是财政年中追加用于红节叶开支。

（5）农林水支出75.64万元，占1.5%，较年初预算数增加55.32万元，增长272.2%，主要原因是年中财下局下达了山东对口支援专项资金。

（6）住房保障支出93.45万元，占1.8%，较年初预算数增加4.65万元，增长5.2%，主要原因是2022年单位职工进行了公积金基数调整，相应预算增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,048.39万元。其中：人员经费1,802.60万元，较上年决算数增加1,802.60万元，增长100%，主要原因是财务核算调整，2022年起巫山县人民政府办公室下辖巫山县人民政府办公室（本级）、巫山县人民政府经济发展研究室、巫山县大数据应用发展管理中心、巫山县政务服务中心、巫山县招商投资事务中心、巫山县机关事务管理中心6个二级独立预核算单位，新增汇总节点，无上年数。人员经费用途主要包括职工的基本工资、津补贴、奖金以及退休干部的健康休养费等。公用经费245.78万元，较上年决算数增加245.78万元，增长100%，主要原因是财务核算调整，2022年起巫山县人民政府办公室下辖巫山县人民政府办公室（本级）、巫山县人民政府经济发展研究室、巫山县大数据应用发展管理中心、巫山县政务服务中心、巫山县招商投资事务中心、巫山县机关事务管理中心6个二级独立预核算单位，新增汇总节点，无上年数。公用经费用途主要包括水电费、差旅费、公车运行维护费以及办公用品购置支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计162.31万元，较年初预算数减少101.89万元，下降38.6%，主要原因是我部门严格单位管理，控制各项支出。较上年支出数增加162.31万元，增长100%，主要原因是财务核算调整，2022年起巫山县人民政府办公室下辖巫山县人民政府办公室（本级）、巫山县人民政府经济发展研究室、巫山县大数据应用发展管理中心、巫山县政务服务中心、巫山县招商投资事务中心、巫山县机关事务管理中心6个二级独立预核算单位，新增汇总节点，无上年数。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费67.26万元，主要用于公务车的燃油和维修费用。费用支出较年初预算数减少51.94万元，下降43.6%，主要原因是我部门严格公车管理。较上年支出数增加67.26万元，增长100%，主要原因是财务核算调整，2022年起巫山县人民政府办公室下辖巫山县人民政府办公室（本级）、巫山县人民政府经济发展研究室、巫山县大数据应用发展管理中心、巫山县政务服务中心、巫山县招商投资事务中心、巫山县机关事务管理中心6个二级独立预核算单位，新增汇总节点，无上年数。

公务接待费95.05万元，主要用于接待上级部门考察和对口支援单位调研。费用支出较年初预算数减少49.95万元，下降34.4%，主要原因是我部门厉行节约，严格控制公务接待标准。较上年支出数增加95.05万元，增长100%，主要原因是财务核算调整，2022年起巫山县人民政府办公室下辖巫山县人民政府办公室（本级）、巫山县人民政府经济发展研究室、巫山县大数据应用发展管理中心、巫山县政务服务中心、巫山县招商投资事务中心、巫山县机关事务管理中心6个二级独立预核算单位，新增汇总节点，无上年数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为31辆；国内公务接待676批次9,009人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费105.51元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出29.19万元，较上年决算数增加29.19万元，增长100%，主要原因是财务核算调整，2022年起巫山县人民政府办公室下辖巫山县人民政府办公室（本级）、巫山县人民政府经济发展研究室、巫山县大数据应用发展管理中心、巫山县政务服务中心、巫山县招商投资事务中心、巫山县机关事务管理中心6个二级独立预核算单位，新增汇总节点，无上年数。本年度培训费支出42.69万元，较上年决算数增加42.69万元，增长100%，主要原因是财务核算调整，2022年起巫山县人民政府办公室下辖巫山县人民政府办公室（本级）、巫山县人民政府经济发展研究室、巫山县大数据应用发展管理中心、巫山县政务服务中心、巫山县招商投资事务中心、巫山县机关事务管理中心6个二级独立预核算单位，新增汇总节点，无上年数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出207.22万元，主要用于开支办公费13.99万元，邮电费25.05万元，差旅费8.7万元，培训费3.52万元，劳务费9.71万元，工会经费38.08万元，福利费13.39万元，公务用车运行维护费3.86万，其他交通费用59.75万元，其他商品和服务支出9.22万元等。机关运行经费较上年决算数增加207.22万元，增长100%，主要原因是财务核算调整，2022年起巫山县人民政府办公室下辖巫山县人民政府办公室（本级）、巫山县人民政府经济发展研究室、巫山县大数据应用发展管理中心、巫山县政务服务中心、巫山县招商投资事务中心、巫山县机关事务管理中心6个二级独立预核算单位，新增汇总节点，无上年数。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车31辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额256.56万元，其中：政府采购货物支出124.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出131.99万元。授予中小企业合同金额231.56万元，占政府采购支出总额的90.3%，其中：授予小微企业合同金额207.56万元，占政府采购支出总额的80.9%。主要用于采购电脑、办公家具，以及物业管理服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和20个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评20项，涉及资金3681.16万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李蕾　15823732301