重庆市巫山县公共资源交易中心2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

巫山县公共资源交易中心为巫山县发展和改革委员会所属公益一类事业单位，按正科级对待，经费形式为财政全额拨款，为公共资源交易提供咨询和服务。2018年单位编制数10人，在职职工10人，其中主任1名，副主任1名。

(一)职能职责。

县公共资源交易中心负责为各类工程建设项目、国有土地使用权出让、国有产权转让等公共资源的各类交易活动提供场地、设施和技术等服务。协助政府集中采购主管部门开展政府集中采购相关工作。依法公开发布交易公告、资格审查结果、成交信息、履约信息以及有关变更信息等各类公共资源交易信息。负责对进入交易中心的各类公共资源交易活动进行内部监控，配合相关职能部门做好现场监督工作。负责对公共资源交易数据统计分析、监测预警和综合利用，为市场主体、社会公众和行政管理部门提供信息服务。依法依规制定交易现场管理制度，维护公共资源交易场内活动秩序。负责入场交易项目保证金的代收代退工作。负责收集、整理、保管与公共资源交易相关的资料。协助招标人、采购人、出让人及有关职能部门调查处理公共资源交易活动中的质疑、投诉和违纪违法行为。完成主管部门交办的其他项。

(二)机构设置。

单位内设综合科、交易科、信息科三个科室。

(四)机构改革情况。

公共资源交易中心暂没进行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计286.82万元，支出总计286.82万元。收支较上年决算数增加17.82万元、增长6.62%，主要原因是人员增加，工资及绩效工资上涨。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计286.18万元，较上年决算增加18.51万元，增长6.92%，主要原因是人员增加，工资上涨，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资和其他福利支出，五险一金缴费基数上涨单位部分增加等原因。其中:财政拨款收入285.80万元，占99.87%;其他收入0.37万元，占0.13%。，年初结转和结余0.65万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计286.18万元，较上年决算数增加18.51万元，增长6.92%，主要原因是人员增加，工资上涨，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资和其他福利支出，五险一金缴费基数上涨单位部分增加等原因。其中:基本支出133.53万元，占46.66%;项目支出152.65万元，占53.34%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.65万元，较上年决算数减少0.68万元，下降51.13%，主要原因是结转实体资金，全部上缴财政。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入285.80万元，较上年决算数增加18.24万元，增长6.82%。主要原因是人员工资及绩效工资上涨。较年初预算数增加22.32万元，增长8.47%。主要原因是人员增加，工资上涨。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出285.80万元，较上年决算数增加18.24万元，增长6.82%。主要原因是主要原因是人员增加，工资上涨。较年初预算数增加22.32万元，增长8.47%。主要原因是人员增加，工资上涨。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.68万元，下降100.00%，主要原因是结转实体资金，全部上缴财政。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出258.40万元，占90.41%，较年初预算数增加19.76万元，增长8.28%，主要原因是人员增加，工资上涨，绩效工资上调。

(2)社会保障与就业支出14.05万元，占4.92%，较年初预算数增加0.86万元，增长6.52%，主要原因是人员增加，工资上涨，五险一金增加。

(3)医疗卫生与计划生育支出7.01万元，占2.45%，较年初预算数增加1.02万元，增长17.03%，主要原因是人员增加，工资上涨，五险一金增加。

(4)住房保障支出6.35万元，占2.22%，较年初预算数增加0.70万元，增长12.39%，主要原因是人员增加，工资上涨，五险一金增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出133.16万元。其中:人员经费129.30万元，较上年决算数增加16.55万元，增长14.68%，主要原因是人员增加，工资上涨，五险一金增加。主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资和其他福利支出，五险一金缴费基数上涨单位部分增加等原因。公用经费3.85万元，较上年决算数减少10.23万元，下降72.66%，主要原因是公用经费在平台运行费中列支。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计4.04万元，较年初预算数减少6.03万元，下降59.88%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年公务用车，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。无公务接待，车辆维护费减少。较上年支出数减少1.08万元，下降21.09%，主要原因是车辆维护费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，主要原因是本单位2018年未发生出国(境)支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年未发生出国(境)支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年未发生出国(境)支出。公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2018年未发生公务购车支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年未发生公务购车支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年未发生公务购车支出。

公务车运行维护费4.04万元，主要用于市内因公出行、下乡对接脱贫攻坚等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降14.95%，主要原因是车辆维护费减少。较上年支出数减少1.00万元，下降19.84%，主要原因是车辆维护费减少。

公务接待费0.00万元，主要原因是本单位2018年未发生接待费开支。费用支出较年初预算数减少5.32万元，下降100.00%，主要原因是本单位2018年未发生接待费开支。较上年支出数减少0.08万元，下降100.00%，主要原因是本单位2018年未发生接待费开支。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.04万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出152.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费7.55万元、印刷费2.39万元、电费2.60万元、邮电费3.92万元、差旅费17.97万元、维修费0.58万元、培训费1.25万元、劳务费40.46万元、公务用车费4.04万元、工会费1.67万元、税金及附加43.12万元、其他商品服务支出9.23万元。主要用于办公费、扶贫慰问支出、公务车运行维护费、信息网络购置维护费和临聘人员工资招投标档案整理劳务费。机关运行经费较上年决算数增加11.93万元，增长7%，主要原因是物价上涨，设备购置。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额15.8万元，其中:政府采购货物支出15.8万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金152.65万元。从评价情况来看，2018年完成使用率98%，平台运行经费用于招投标办公运行。该平台运行费实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。按预期实施公共资源交易交易服务，实施的政府采购、工程招投标、政府土地出让为财政创造500万服务费收入。本项目综合考评得分为98分，评价等次确定为优通过推进重点项目建设，提升了单位经济运行力，取得了极大的经济、社会和生态效益。

(二)绩效目标自评结果。

平台运行项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，有力促进了单位的发展，取得了显著的经济效益、社会效益。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:本单位决算公开信息反馈和联系方式:57623009

单位财务负责人:李永寿  联系电话:57623008) 

单位财务经办人:易世勇  联系电话:57623010