一、 部门基本情况

（一）职能职责

巫山县地质灾害整治中心主要负责地灾项目的前期工作，负责按规定办理地灾项目实施报批手续、地灾项目招投标工作，负责组织地灾项止的竣工验收以及竣工验收后的监测和维护管理以及其他相关业务

（二）机构设置

巫山县地质灾害整治中心是全额拨款事业单位，我单位有16个编制，实有人数16人。我单位设有工程部、群测群防部、信息部、项目部、总工办，办公室。

（三）单位构成

巫山县地质灾害整治中心是巫山县规划和自然资源局二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计13,884.86万元，支出总计13,884.86万元。收支较上年决算数 增加13,884.86万元、 增长100 %，主要原因是我单位从2020年才开始成为独立预决算的单位.

2.收入情况。2020年度收入合计8,553.67万元，较上年决算数增加8,553.67万元，增长100%，主要原因 是我单位从2020年才开始成为独立预决算的单位。其中：财政拨款收入8,444.49万元，占98.7%；其他收入109.17万元，占1.3%。此外，年初结转和结余5,331.20万元。

3.支出情况。2020年度支出合计10,562.23万元，较上年决算数增加10,562.23万元，增长100%，主要原因是我单位从2020年才开始成为独立预决算的单位。其中：基本支出 323.54万元，占3.1%；项目支出10,238.70万元，占96.9%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余3,322.63万元，较上年决算数增加3,322.63万元，增长100%，主要原因是我单位从2020年才开始成为独立预决算的单位，主要结转结余资金为尚未完工的地灾治理工程资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计12,210.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加12,210.03万 元，增长100%。主要原因是我单位从2020年才开始成为独立预决算的单位.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,078.92万元，较上年决算数增加2,078.92万元，增长100%。主要原因是我单位从2020年才开始成为独立预决算的单位。较年初预算数 增加1,586.21万元，增长321.9%。主要原因是上级拨入地灾治理工程资金。此外，年初财政拨款结转和结余345.07万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,423.99万元，较上年决算数增加2,423.99万元，增长100%。主要原因是我单位从2020年才开始成为独立预决算的单位。较年初预算数 增加1,931.28万 元，增长392%。主要原因是根据工程进度使用上级拨入地灾工程资金支付工程进度款。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出30.86万元，占1.3%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是我单位人员无变动。

（2）卫生健康支出12.86万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是我单位人员无变动。

（3）节能环保支出345.07万元，占14.2%，较年初预算数增加345.07万 元，增长100%，主要原因是根据工程进度使用上级拨入地灾工程资金支付工程进度款。

（4）自然资源海洋气象等支出582.05万元，占24%，较年初预算数增加335.50万 元，增长136.1%，主要原因是根据工程进度使用上级拨入地灾工程资金支付工程进度款。

（5）住房保障支出15.43万元，占0.6%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是我单位人员无变动。

（6）灾害防治及应急管理支出1,437.71万元，占59.3%，较年初预算数增加1,250.71万 元，增长668.8%，主要原因是根据工程进度使用上级拨入地灾工程资金支付工程进度款。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出323.54万元。其中：人员经费292.44万元，较上年决算数增加292.44万 元，增长100%，主要原因是我单位从2020年才开始成为独立预决算的单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费。公用经费31.09万元，较上年决算数增加31.09万元，增长100%，主要原因是我单位从2020年才开始成为独立预决算的单位。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、公务车辆运行维护费、食堂支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余3,420.47万元，年末结转结余2,948.41万元。本年收入6,365.57万元，较上年决算数增加6,365.57万元，增长100%，主要原因是我单位从2020年才开始成为独立预决算的单位。本年支出6,837.64万元，较上年决算数增加6,837.64万元，增长100%，主要原因是我单位从2020年才开始成为独立预决算的单位.

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.90万元，较年初预算数减少16.95万元，下降60.9%，主要原因是我单位本着厉行节约的原则。 较上年支出数增加10.90万 元，增长100%，主要原因是我单位从2020年才开始成为独立预决算的单位.

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

2020年度公务车购置费0.00万元，原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车运行维护费9.34万元，主要用于地灾应急救援车辆的油料费、保险费、维修等费用。费用支出较年初预算数减少4.91万元，下降34.5%，主要原因是加强公务车辆的管控。较上年支出数增加9.34万元，增长100%，主要原因是我单位从2020年才开始成为独立预决算的单位。

公务接待费1.56万元，主要用于接待上级部门检查地灾工作，以及地专家的评审、验收工作。费用支出较年初预算数减少12.04万元，下降88.5%，主要原因是我单位严格按照八项规定，本着厉行节约的原则。较上年支出数增加1.56万元，增长100%，主要原因是我单位从2020年才开始成为独立预决算的单位.

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待15批次160人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费97.64元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算口径，我单位不在机关运行经费统计范围内。

本年度会议费支出2.85万元，较上年决算数增加2.85万元，增长100%，主要原因是我单位从2020年才开始成为独立预决算的单位.本年度培训费支出 1.75万元，较上年决算数增加1.75万元，增长100%，主要原因是我单位从2020年才开始成为独立预决算的单位。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金8938.09万元；一是重点对地质灾害防治与治理项目作出绩效评价,涉及资金约565.49万元.具体包括大昌镇卢家湾滑坡等40个重点地质灾害隐患点控制性勘查工作，箭穿洞危岩等5个治理工程，全县952处群测群防点开展了绩效自评，从绩效评价情况来看，通过工程治理，消除了地质灾害安全隐患，保障了受灾群众的生命财产安全，避免了直接或间接的经济损失，保障了国家基础设施、保护了长江航道以及过往车船的安全，为我县社会经济发展做出了贡献。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

绩效目标自评具体情况见下表：

2.绩效自评报告或案例

我中心未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

县财政局已委托第三方中介机构对我中心汪家坪滑坡、独龙一号不稳定斜坡三峡后续地质灾害治理项目开展重点绩效评价，涉及金额为2774.47万元。目前未正式出具报告，待报告出具后再进行决算公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：57692113