一、部门基本情况

（一）职能职责

1.参与港口、地方航道、水路运输、水上交通安全，船舶（含渔船）检验、地方海事相关政策、制度、技术标准的监督实施工作。承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.承担港口管理的事务工作。

3.承担地方航道管理的事务工作，负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作。

4.承担水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技推广应用工作。

5.承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、通航管理等方面的事务工作。

6.承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作。

7.承担地方水上交通安全和应急管理的事务工作。协助行业安全事故和辖区水上交通事故调查。

8.承担船舶（含渔船）检验监督管理的事务工作及船舶技术服务工作。

9.承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。承担水路运输战备事务工作。

10.承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务工作。

11.承担本行业精神文明建设工作。

12.完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

巫山县港航海事事务中心为县交通局所属的公益一类事业单位，按正科级对待，经费形式为财政全额拨款。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,229.08万元，支出总计3,229.08万元。收支较上年决算数 减少1,026.71万元、下降24.1%，主要原因是减少项目性收入，2019年有大型项目“65M应急趸船建造项目”“非法码头拆迁补偿”等。

2.收入情况。2020年度收入合计2,391.05万元，较上年决算数减少306.05万元，下降11.3%，主要原因是机构改革原因职工人数减少及成品油补贴项目资金减少等。其中：财政拨款收入2,280.99万元，占95.4%；其他收入110.06万元，占4.6%。此外，年初结转和结余838.03万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,031.98万元，较上年决算数减少437.44万元，下降12.6%，主要原因是项目支出的减少，如非法码头拆迁等项目在2020年无支出。其中：基本支出 581.19万元，占19.2%；项目支出2,450.79万元，占80.8%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余197.10万元，较上年决算数减少589.27万元，下降74.9%，主要原因是项目资金及时支付，2020年结转资金的内容主要为65M应急趸船建造项目的未支付尾款及其它质保资金的结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,280.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少183.32万 元，下降7.4%。主要原因是减少了大型项目65M应急趸船建造的资金，同时因机构改革增加了渡运补贴等财政项目收入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,122.99万元，较上年决算数减少331.32万元，下降13.5%。主要原因是机构改革职工人数变少及项目资金种类的变化，如减少了非法码头拆迁的项目，增加了神女溪码头岸电建设资金等。较年初预算数增加1,695.10万元，增长396.2%。主要原因是上级项目资金的收入，例如市港航海事事务中心拨付的港航海事业务费、航道日常维护费、成品油补贴、渡运补贴、岸电资金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,122.99万元，较上年决算数减少341.32万元，下降13.9%。主要原因是机构改革职工人数变少及项目资金种类的变化，如减少了非法码头拆迁的项目，增加了神女溪码头岸电建设资金等。较年初预算数 增加1,695.10万元，增长396.2%。主要原因是上级项目资金的支付，例如市港航海事事务中心拨付的港航海事业务费、航道日常维护费、成品油补贴、渡运补贴、岸电资金等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.0万元，增长0.0%.

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出98.50万元，占4.6%，较年初预算数增加38.07万元，增长63%，主要原因是机构改革原因渡口管理所并入大量退休职工造成的健康休养费的增长及职业年金的清查补缴。

（2）卫生健康支出55.71万元，占2.6%，较年初预算数增加34.08万 元，增长157.6%，主要原因是突发公共卫生抗疫物资的支出及机构改革原渡口管理所大量退休职工并入，造成医保垫底资金等费用的增加。

（3）节能环保支出300.00万元，占14.1%，较年初预算数增加300.00万 元，增长100.0%，主要原因是新增项目性资金合兴煤矿转型补助的支出。

（4）交通运输支出1,642.24万元，占77.4%，较年初预算数增加1,320.92万 元，增长411.1%，主要原因是上级项目资金的支付，例如市港航海事事务中心拨付的港航海事业务费、航道日常维护费、成品油补贴、渡运补贴、岸电资金等。

（5）住房保障支出26.54万元，占1.3%，较年初预算数增加2.03万元，增长8.3%，主要原因是随着职工工资增高，住房公积金的自然增长及退休职工谭远东等人的公积金补助资金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出569.37万元。其中：人员经费552.32万元，较上年决算数增加83.93万 元，增长17.9%，主要原因是职工工资增长及相应原社保及公积金的增长，另外因机构改革原因渡口管理所并入大量退休职工造成的健康休养费及医保垫底资金等费用的增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费17.06万元，较上年决算数增加11.35万元，增长198.8%，主要原因是有大型演习，接待费的增加及机构改革原因，培训费、办公费的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费，公务车运行费、接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计14.63万元，较年初预算数增加14.63万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算该项费用支出。较上年支出数减少7.07万元，下降32.6%，主要原因是公务车运行支出的减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未产生因公出国（境）费用。

2020年度本部门未购置公务车。

公务车运行维护费12.69万元，主要用于公务车的油料费、维护保养、保险费等公务车运行时产生的必要费用。费用支出较年初预算数增加12.69万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算该项费用支出。较上年支出数减少8.38万元，下降39.8%，主要原因是按要求厉行节约及有一辆公务车处于报废手续办理中，未使用。

公务接待费1.94万元，主要用于接待应急演习人员及其它部门交流检查。费用支出较年初预算数增加1.94万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算该项费用支出。较上年支出数增加1.31万元，增长207.9%，主要原因是2020年巫山举行的渝东南片区水上应急演练。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本部门人均接待费96.79元，车均维护费2.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照常部门决算例报口径，我单位不在机关运行费统计范围之内。

本年度培训费支出4.29万元，较上年决算数增加1.01万元，增长30.8%，主要原因是机构改革原因，机构及职工职责发生变化，相应的培训增多。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车1辆、应急保障用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额57.43万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出14.05万元、政府采购服务支出43.38万元。授予中小企业合同金额57.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 57.43万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购船舶的维修保养及地锚的建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金1771.62万元；从评价情况来看，我单位对资金的使用按预算管理要求严格执行。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：57657095