一、部门基本情况

（一）职能职责

受县政府委托，工业园区管委会对全县工业园区进行统一管理，负责楚阳工业园区、北碚巫山工业园区和职教工业园区（包括今后新开发工业园区）的开发管理工作，具体履行以下职责：

1.贯彻实施国家法律、法规和政策，执行县委、县政府有关决策和指示，依法制定工业园区管理办法并组织实施。

2.负责编制和实施工业园区开发建设总体规划、产业发展规划以及产业布局。

3.负责工业园区基础设施建设及监督管理工作。

4.负责工业园区建设投融资管理。

5.负责工业园区项目储备、招商引资、产业发展、服务企业，入园企业建设项目审定，协调相关部门做好园区土地征用、开发、出让等工作。

6.负责工业园区应急管理、环境保护、信访稳定等工作，并承担相应责任。

7.负责工业园区国有资产的良性运作，做好经济运行形势分析，为县委、县政府决策提供参考。

（二）机构设置

巫山县工业园区管理委员会为县政府派出机构，为正科级。工业园区管委会下设3个内设机构：分别是:办公室、产业发展科、综合监管科

（三）单位构成

本单位无二级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,393.07万元，支出总计1,393.07万元。收支较上年决算数 减少5,838.56万元、下降 80.7%，主要原因是2019年仅楚阳城中村1个项目资金就有6600万元，2020年安排项目总金额1141.10万元，故决算数据减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,393.07万元，较上年决算数减少5,838.56万元，下降80.7%，主要原因是2019年仅楚阳城中村项目资金就有6600万元，2020年安排项目总金额1141.10万元，故收入减少。其中：财政拨款收入1,390.77万元，占99.8%；；其他收入2.29万元，占0.2%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,391.07万元，较上年决算数减少5,840.56万元，下降80.8%，主要原因是2019年仅楚阳城中村1个项目资金就有6600万元，2020年安排项目总金额1141.10万元，故支出数据减少。其中：基本支出 249.97万元，占18%；项目支出1,141.10万元，占82%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是年末县总工会拨民主扩面工作经费2万元，我单位年末尚未安排支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,390.77万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少5,840.54万 元，下降80.8%。主要原因是2019年仅安排楚阳楚阳城中村项目资金收支减少6600万元，2020年项目收支安排1141.10万元，故财政拨款收入支出均大幅下降。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入913.77万元，较上年决算数减少6,317.54万元，下降87.4%。主要原因是2019年仅安排楚阳楚阳城中村项目资金一般公共预算收入就减少6600万元，2020年项目总支出安排1141.10万元，故财政拨款支出均大幅下降。较年初预算数 增加599.72万元，增长191%。主要原因是本单位新增园区建设项目资金220万元、东西扶贫协作项目资金300万元，产业升级及智慧园区建设资金等原因所致。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出913.77万元，较上年决算数减少6,317.54万元，下降87.4%，主要原因是2019年仅楚阳城中村1个项目资金就安排支出6600万元，以及压缩一般公共性支出所致，2020年安排项目总金额1141.10万元，故支出数据减少。较年初预算数 增加599.72万 元，增长191%。主要原因是本单位新增园区建设项目资金220万元，东西扶贫协作项目资金300万元，产业升级及智慧园区建设项目资金原因所致。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出278.96万元，占30.5%，较年初预算数增加10.45万 元，增长3.9%，主要原因是新进人员，以及职工正常晋升工资及津补贴所致

（2）社会保障与就业支出23.38万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，

（3）卫生健康支出9.74万元，占1.1%，较年初预算数减少0.73万 元，下降7%，主要原因是中途人员增减变动所致。

（4）城乡社区支出190.00万元，占20.8%，较年初预算数增加190.00万元，增长100%，主要原因是广东省援助对口支援援建资金100万元，用于产业园基础设施建设，援助90万元用于智慧园区升级和改造。

（5）农林水支出400.00万元，占43.8%，较年初预算数增加400.00万 元，增长100%，主要原因是东西扶贫协作产业扶持资金增加300万元，山东省援建烟台巫山产业园中心项目资金100万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出249.67万元。其中：人员经费221.65万元，较上年决算数减少11.60万 元，下降5%，主要原因是本年人员增减变动及厉行节约所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、工会经费。公用经费28.03万元，较上年决算数减少2.01万元，下降6.7%，主要原因是人员增减变动及厉行节约所致。公用经费用途主要包办公费、培训、会议费、差旅费、广告宣传费、伙食团等保机关日常运行支出费用.

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余，年末无结转结余。本年收入477.00万元，较上年决算数增加477.00万元，增长100%，主要原因是财政增拨征地和拆迁款257万元，拨建设资金用于厂房维修资金220万元。支出477.00万元，较上年决算数增加477.00万元，增长100%，主要原因是安排拨征地和拆迁支出257万元，厂房维修资金220万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.31万元，较年初预算数减少2.17万元，下降48.4%，主要原因是严格控制公务接待费，不超三公经费指标。 较上年支出数增加1.10万 元，增长90.9%，主要原因是外出招商多，来巫山园区拟入驻企业增加，接待次数增加，故招商接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用0.00万元

公务车购置费0.00万元

公务车运行维护费0.00万元

公务接待费2.31万元，主要用于接待园区拟入驻企业以及烟台巫山产业园相关接待。费用支出较年初预算数减少2.17万元，下降48.4%，主要原因是严格控制公务接待费，不超三公经费指标。较上年支出数增加1.10万元，增长90.9%，主要原因是外出招商多，来巫山园区拟入驻企业增加，接待次数增加，故招商接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待22批次220人。2020年本部门人均接待费104.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出28.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、伙食团、广告宣传费、差旅费、水费、电费，物业管理费劳务费、培训费等支出。

机关运行经费较上年决算数减少2.01万元，下降6.7%，主要原因是厉行节约，压缩一般公共预算支出所致

本年度会议费支出0.33万元，较上年决算数增加0.26万元，增长21.22%，主要原因是召开脱贫攻坚会议和疫情防控会议增加。本年度培训费支出 1.69万元，较上年决算数增加0.14万元，增长9%，主要原因是本年外出培训人次增加，故费用较去年有所增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金1141.10万元，其中国用土地安排的支出220万元，征地拆迁补偿257万元，城乡社区支出190万元，扶贫基础设施建设100万元，扶贫项目支出300万元，园区管理费用74.1万元；从评价情况来看，我单位认真开展绩效自评工作，实施受益人群满意度、实际完成率、质量达标率、扶贫政策落实率都达到了100%，

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无。

（三）重点绩效评价结果

本单位无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57655025