一、部门基本情况

按照县委编委《关于五里坡国家级自然保护区管理机构人员转隶的函》（巫山委编委函〔2019〕1号）等文件精神，同意将原重庆五里坡国家级自然保护区管理处加挂的巫山县国有五里坡林场独立设置，巫山县国有五里坡林场为县林业局所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，财务独立核算，实行二级预算管理。2019年因机构改革,重庆市五里坡国家级自然保护区管理处上划到重庆市林业局直管。

（一）职能职责

1. 贯彻执行森林及野生动植物资源保护的法律法规和方针政策。

2. 承担场内野生动植物的保护工作，对国家或者地方重点保护的野生动植物、古树名木等登记造册、建立档案、加强管护。

3. 承担场内护林防火、森林病虫害防治、野生动物疫源疫病的监测、防控等工作。

4. 承担场内天然林保护工程建设相关工作。

5. 推广林业先进实用新技术，加快中幼龄林抚育步伐，发展珍贵用材树种，培育大径级林木，提高森林资源质量。

6. 及时发现和制止破坏场内野生动植物资源和环境的违法违规行为。

（二）机构设置

巫山县国有五里坡林场内设办公室、计划财务科、森林资源管理保护科3个职能科室。巫山县国有五里坡林场编制人数4人，在职职工2人，抽调职工2人，设场长1名，辖区设当阳管护站、官阳管护站和庙堂管护站，聘用天保管护人员14人，年末林场退休职工18人，遗属人员6人。

（三）单位构成

从决算单位构成看，巫山县国有五里坡林场纳入2020年部门决算县林业局所属二级决算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,221.14万元，支出总计1,221.14万元。收支较上年决算数增加250.69万元， 增长 25.8%，主要原因是因为机构改革, 重庆市五里坡国家级自然保护区上划重庆市林业局直管, 当年划转重庆市五里坡国家级自然保护区2018年五里坡自然保护建设项目资金进度结算款942.37万元（该项目原由五里坡国家级自然保护区管理处实施），用于自然保护区能力提升及基础设施建设。

2.收入情况。2020年度收入合计1,221.14万元，较上年决算数增加250.69万元，增长25.8%，主要原因是因机构改革, 重庆市五里坡国家级自然保护区上划重庆市林业局直管, 当年划转重庆市五里坡国家级自然保护区2018年五里坡自然保护建设项目资金进度结算款942.37万元（该项目原由五里坡国家级自然保护区管理处实施），用于自然保护区能力提升及基础设施建设。其中：财政拨款收入1,221.14万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,221.14万元，较上年决算数增加250.69万元，增长25.8%，主要原因是因机构改革, 重庆市五里坡国家级自然保护区上划重庆市林业局直管, 当年划转重庆市五里坡国家级自然保护区2018年五里坡自然保护建设项目资金进度结算款942.37万元（该项目原由五里坡国家级自然保护区管理处实施），用于自然保护区能力提升及基础设施建设。其中：基本支出 98.67万元，占8.1%；项目支出1,122.48万元，占91.9%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,221.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加250.69万 元，增长25.8%。主要原因是因为机构改革, 重庆市五里坡国家级自然保护区上划重庆市直管, 划转给重庆市五里坡国家级自然保护区942.37万元基础设施建设款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,221.14万元，较上年决算数增加250.69万元，增长25.8%。主要原因是因为机构改革, 重庆市五里坡国家级自然保护区上划重庆市林业局直管, 划转重庆市五里坡国家级自然保护区942.37万元基础设施建设款。较年初预算数 增加1,152.91万元，增长1689.7%。主要原因是年五里坡林场属二级预算单位,年初只预算了基本人员支出,项目支出由上级预算单位巫山县林业局统一预算。同时划转给重庆市五里坡国家级自然保护区942.37万元基础设施建设款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,221.14万元，较上年决算数增加250.69万元，增长25.8%。主要原因是因为机构改革, 重庆市五里坡国家级自然保护区上划重庆市林业局直管, 划转给重庆市五里坡国家级自然保护区942.37万元基础建设款。较年初预算数 增加1,152.91万 元，增长1689.7%。主要原因是五里坡林场属二级预算单位,年初只预算了基本人员支出,项目支出天保森林管护和天保社保补助两个项目未纳入年初预算,属于上级专项资金拨款。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%.

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出50.71万元，占4.2%，较年初预算数增加12.28万 元，增长32%，主要原因新进职工2人。

（2）卫生健康支出5.54万元，占0.5%，较年初预算数增加0.77万 元，增长16.1%，主要原因是新进职工2人。

（3）节能环保支出131.19万元，占10.7%，较年初预算数增加131.19万 元，增长100%，主要原因是五里坡林场属二级预算单位, 天保森林管护和天保社保补助两个项目未纳入年初预算,属于上级专项资金拨款。

（4）农林水支出1,031.58万元，占84.5%，较年初预算数增加1,007.73万 元，增长4225.3%，主要原因是划转给重庆市五里坡国家级自然保护区942.37万元基础设施建设款属于上级专项资金拨款。

（5）住房保障支出2.14万元，占0.2%，较年初预算数增加0.97万 元，增长82.9%，主要原因是新进职工2人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出98.67万元。其中：人员经费89.72万元，较上年决算数减少418.80万 元，下降82.4%，主要原因是因机构改革,重庆市五里坡国家级自然保护区上划到重庆市林业局直管,划转职工30人。人员经费用途主要人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出等。公用经费8.95万元，较上年决算数减少25.73万元，下降74.2%，主要原因是因机构改革,重庆市五里坡国家级自然保护区上划到重庆市林业局直管, 划转职工30人。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，公务接待费全部在食堂就餐. 较上年支出数减少0.30万 元，下降100%，主要原因是因机构划转。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费。

2020年度未发生公务接待费，全部接待在食堂就餐.

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，主要是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费之列。

本年度会议费支出0.11万元，较上年决算数减少1.32万元，下降92.3%，主要原因是机构划转，压缩开支。本年度培训费支出 0.53万元，较上年决算数减少1.26万元，下降70.4%，主要原因是缩紧开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，因为2020年度我单位为发生政府事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，以填报预算资金绩效自评表形式开展自评6项，涉及资金1122.48万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57688497。