一、部门基本情况

（一）职能职责

巫山县社会福利中心主要职能职责是弘扬救助精神，提供供养服务；负责统一管理运行巫峡敬老院、光荣院、儿童收养部；为集中供养对象提供食宿、医疗、娱乐以及心理咨询等相关服务。

（二）机构设置

巫山县社会福利中心为公益一类事业单位，隶属巫山县民政局。

（三）单位构成

巫山县社会福利中心是我县公办综合性福利机构，无下级预算单位。在编职工7人，临聘人员32人，负责为特困、重点优抚、孤儿弃婴提供集中供养服务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计453.98万元，支出总计453.98万元，年末无结转结余。收支较上年决算数相比，增加66.69万元，同比增长17.2%，主要原因是增加了特困人员救助供养金、困难群众的基本生活补助以及福彩公益金分成资金。其资金主要用于救助对象的衣食住行，门卫室的改扩建、消防水系统整改、购置消防设施设备以及购买抗疫相关物资。

2. 收入情况。2020年度收入合计453.98万元，较上年决算数增加66.69万元，增长17.2%，主要原因是增加了特困人员救助供养金、困难群众的基本生活补助以及福彩公益金分成资金。其资金主要用于救助对象的衣食住行，门卫室的改扩建、消防水系统整改、购置消防设施设备以及购买抗疫相关物资。其中：财政拨款收入453.98万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计453.98万元，较上年决算数增加66.69万元，增长17.2%，主要原因是在职职工和救助老人工资及生活费标准调标、改扩建了消防控制室、整改了消防水系统等。其中：基本支出 144.61万元，占31.9%；项目支出309.37万元，占68.1%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计453.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加66.69万 元，增长17.2%。主要原因是在职职工和救助老人工资及生活费标准调标、改扩建了消防控制室、整改了消防水系统等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入387.20万元，较上年决算数增加15.75万元，增长4.2%。主要原因是职工工资福利调标，基本支出增加，较年初预算数增加72.36万元，增长23%。主要原因是增加了特困人员供养金指标40.21万元，特困人员丧葬费指标3.74万元，春节慰问金0.2万元，其他社会保障和就业支出指标26.24万元，职工五险二金调标1.97万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出387.20万元，较上年决算数增加15.75万元，增长4.2%。主要原因是职工工资福利调标，基本支出增加，较年初预算数增加72.36万 元，增长23%。主要原因是增加了特困人员供养金指标40.21万元，特困人员丧葬费指标3.74万元，春节慰问金0.2万元，其他社会保障和就业支出指标26.24万元，职工五险二金调标1.97万元。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出375.35万元，占96.9%，较年初预算数增加73.47万 元，增长24.3%，主要原因是增加了特困人员救助供养金、敬老院房租费、消防水系统整改项目以及人员调资导致社保支出提高等。

（2）卫生健康支出5.26万元，占1.4%，较年初预算数减少0.63万 元，下降10.7%，主要原因是指标调整。

（3）住房保障支出6.59万元，占1.7%，较年初预算数减少0.48万 元，下降6.8%，主要原因是指标调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出144.61万元。其中：人员经费126.80万元，较上年决算数增加20.77万 元，增长19.6%，主要原因是职工工资福利调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等。公用经费17.81万元，较上年决算数增加10.60万元，增长147%，主要原因是增加了电费、差旅费和工会经费支出，公用经费包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入66.77万元，较上年决算数增加50.93万元，增长321.5%，主要原因新建消防控制室13.11万元，购置消防设备3.98万元，养老院和民政综合楼评估费5.50万元，消防设备搬迁及维修6.94万元，特困人员供养金37.23万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度本部门未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2020年度本部门未发生公务车购置费。

2020年度本部门未发生公务车运行维护费。

2020年度本部门未发生公务接待费。

（三）“三公”经费支出实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额40.82万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出40.82万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额40.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 9.95万元，占政府采购支出总额的24.4%。主要用于采购消防设施设备，消防水系统整个、新建消防控制室，消防设备搬迁及维修。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2020年度本部门对巫峡敬老院管理项目开展了绩效自评，按照项目的工作要求，规范了资金的管理和使用，专款专用，提高了资金的使用效益，确保完成了项目的任务目标。我部门以填报目标自评表形式开展自评1项，项目全年预算数170万元，执行数170万元，完成预算的100%，从评价情况来看，结果很好。集中供养老人68人，为救助对象提供优质的服务，膳食搭配营养丰富，常年开展健身娱乐活动，为救助对象进行心理咨询30次，救助老人满意度高，护理覆盖率达100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

单位应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

单位财务负责人：袁青秀   联系电话：57898198

单位财务经办人：雷庆敏   联系电话：57898198