一、单位基本情况

（一）职能职责

负责文献资料的收集、保存、流通、开发与利用；负责新型图书馆业务拓展与服务；负责全县古籍业务指导；负责全县文化共享工程业务指导；利用馆藏资源传播知识文化；其他相关社会文化服务；定期或不定期向主管部门汇报工作，接受监督检查。

（二）机构设置

巫山县图书馆为巫山县文化和旅游委员会所属公益一类事业单位。

（三）单位构成

巫山县图书馆为巫山县文化和旅游委员会所属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计185.35万元，支出总计185.35万元。收支较上年决算数 减少14.86万元、 下降 7.4%，主要原因是2019年拨付了全民阅读及艺术普及、戏曲进乡村项目，2020年未拨付相关经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计185.35万元，较上年决算数减少14.84万元，下降7.4%，主要原因是2019年拨付了全民阅读及艺术普及、戏曲进乡村项目，2020年未拨付相关经费。其中：财政拨款收入182.58万元，占98.5%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入2.77万元，占1.5%。

3.支出情况。2020年度支出合计185.33万元，较上年决算数减少14.88万元，下降7.4%，主要原因是2019年拨付了全民阅读及艺术普及、戏曲进乡村项目，2020年未拨付相关经费，支出也相应减少。其中：基本支出 136.20万元，占73.5%；项目支出49.13万元，占26.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.02万元，较上年决算数增加0.02万元，增长100%，主要原因是市少儿馆拨付的流动图书邮寄剩余经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计182.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少14.41万元，下降7.3%。主要原因是2019年拨付了全民阅读及艺术普及、戏曲进乡村项目，2020年未拨付相关经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入182.58万元，较上年决算数减少12.40万元，下降6.4%。主要原因是2019年拨付了全民阅读及艺术普及、戏曲进乡村项目，2020年未拨付相关经费。较年初预算数增加50.88万元，增长38.6%。主要原因是免费开放专项资金属于中央及市级资金，未纳入年初预算。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出182.58万元，较上年决算数减少12.42万元，下降6.4%。主要原因是2019年拨付了全民阅读及艺术普及、戏曲进乡村项目，2020年未拨付相关经费。较年初预算数增加50.88万元，增长38.6%。主要原因是免费开放专项资金属于中央及市级资金，未纳入年初预算，我馆开展了多项全民阅读推广活动，并购置了相关设施设备及书籍。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出152.61万元，占83.6%，较年初预算数增加49.07万元，增长47.4%，主要原因是免费开放专项经费属于中央及市级资金，未纳入年初预算。

（2）社会保障与就业支出19.07万元，占10.4%，较年初预算数增加2.77万 元，增长17%，主要原因是新增加了人员，社保费用相应增加。

（3）卫生健康支出5.17万元，占2.8%，较年初预算数减少0.44万 元，下降7.8%，主要原因是本年度5月有1人退休，相应费用减少。

（4）住房保障支出5.73万元，占3.1%，较年初预算数减少0.52万 元，下降8.3%，主要原因是本年度有1人退休，相应费用减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出135.45万元。其中：人员经费124.25万元，较上年决算数增加5.22万元，增长4.4%，主要原因是事业单位超额绩效标准上调。公用经费11.20万元，较上年决算数增加2.39万元，增长27.1%，主要原因一是2019年因公用经费不足，工会职工节假日慰问费未全部发放，本年度全部发放到位。二是2019年退休人员的未休假补贴未纳入年初预算，以本年度公用经费发放。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.02万元，较年初预算数减少0.98万元，下降32.7%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，减少了公车出行，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少1.10万元，下降35.3%，主要原因是2019年拨付了全民阅读推广活动和进乡村的专项活动经费，本年度无相关经费，因此减少了基层业务的开展和推广活动，减少了公车出行。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.02万元，主要用于市内因公出行、基层业务辅导培训及开展全民阅读推广活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降19.2%，主要原因是我部门今年严格落实公车使用规定，减少公车出行。较上年支出数减少1.10万元，下降35.3%，主要原因是减少了进乡村和学校、社区等基层业务培训及阅读推广活动，以及市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。 

本单位2019年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.28万元，较上年决算数减少0.65万元，下降69.9%，主要原因是2019年举行了渝东片区图书馆联盟协会和蒲公英梦想书屋活动，而本年度未举行的较大模型的会议。本年度培训费支出 0.68万元，较上年决算数减少0.29万元，下降29.9%，主要原因是减少了基层业务辅导与培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中主要领导干部用车1辆、机特种专业技术用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额16.33万元，其中：政府采购货物支出4.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.00万元。授予中小企业合同金额16.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 16.33万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购少儿阅览室电子阅读机的系统资源维护和升级、图书馆Lib系统平台升级、图书馆网站维护升级等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金50万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评项目。

3.重点绩效评价结果

本部门无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展得点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：57693368。