重庆市巫山县文物管理所（巫山博物馆）2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情

（一）  职能职责。

县文管所（博物馆）的职能职责为挽救、保护县内文物；保护和发掘县内地面、地下文物；征集散落于民间的文物；负责馆藏文物的安全并进行登记、修复等工作；举办各种展览，宣传、教育民众；对馆藏文物进行整理、研究，出版书籍和宣传品。

（二）机构设置。

属于财政全额拨款公益一类事业单位，隶属于巫山县文化和旅游发展委员会。内设5个处室，分别是办公室、藏品部、田野考古部、社教部、安保部。无下属二级预算单位。现有编制18名，在职在岗14人。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计814.77万元，支出总计814.77万元。收支较上年决算数减少395.70万元、下降32.7%，主要原因一是本年度文物保护项目收入支出减少，二是本年度使用上年度结转结余减少。

2.收入情况。2021年度收入合计781.02万元，较上年决算数减少186.81万元，下降19.3%，主要原因是本年度文物保护项目收入支出减少。其中：财政拨款收入770.44万元，占98.6%；其他收入10.57万元，占1.4%。此外，使用非财政拨款结余0.16万元，年初结转和结余33.60万元。

3.支出情况。2021年度支出合计814.77万元，较上年决算数减少360.40万元，下降30.7%，主要原因一是本年度文物保护项目收入支出减少，二是本年度使用上年度结转结余减少。其中：基本支出315.18万元，占38.7%；项目支出499.59万元，占61.3%。此外，结余分配为0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少35.13万元，下降100.0%，主要原因是本年度完成出土陶器项目上年结转结余资金支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计770.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少190.31万元，下降19.8%。主要原因是本年度文物保护项目收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入652.53万元，较上年决算数减少173.94万元，下降21.0%。主要原因是本年度文物保护项目收入支出减少。较年初预算数增加152.04万元，增长30.4%。主要原因是增加2021年文化旅游发展经费、目标考核奖补差、健康休养费补差、中人退休职业年金清算预算等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出652.53万元，较上年决算数减少173.94万元，下降21.0%。主要原因是本年度文物保护项目收入支出减少。较年初预算数增加152.04万元，增长30.4%。主要原因是增加2021年文化旅游发展经费、目标考核奖补差、健康休养费补差、中人退休职业年金清算预算等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出546.65万元，占83.8%，较年初预算数增加109.69万元，增长25.1%，主要原因是增加2021年文化旅游发展经费、目标考核奖补差、健康休养费补差、中人退休职业年金清算预算等。

（2）社会保障与就业支出40.05万元，占6.1%，较年初预算数增加4.05万元，增长11.3%，主要原因是属于增加中人退休职业年金清算预算。

（3）卫生健康支出11.82万元，占1.8%，较年初预算数减少1.02万元，下降7.9%，主要原因是本年度调出2名在职职工。

（4）节能环保支出40.55万元，占6.2%，较年初预算数增加40.55万元，增长100.0%，主要原因是根据县上重点工作部署，完成《巍巍巫山》文化旅游宣传展示系列活动。

（5）住房保障支出13.47万元，占2.1%，较年初预算数减少1.22万元，下降8.3%，主要原因是本年度调出2名在职职工。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出304.45万元。其中：人员经费276.1万元，较上年决算数减少0.7万元，下降0.3%，主要原因是本年度调出2名在职职工。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障与就业、卫生健康、住房保障的等各项支出。公用经费28.35万元，较上年决算数增加0.9万元，增长3.3%，主要原因是2021年度游客量增加，办公费、水费、电费、维修费等相应上浮。公用经费用途主要包括水费、电费、办公费、印刷费、邮电费、维修费、劳务费等相关支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入117.91万元，较上年决算数减少16.37万元，下降12.2%，主要原因是消防扑救面项目完工进入决算阶段，相对收入支出减少。本年支出117.91万元，较上年决算数减少16.37万元，下降12.2%，主要原因是消防扑救面项目完工进入决算阶段，相对收入支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.07万元，较年初预算数减少0.93万元，下降93.0%，主要原因是本单位持之以恒落实中央八项规定精神，奉行节约优先，严格规范“三公”经费支出管理。较上年支出数增加0.04万元，增长133.3%，主要原因是随着2021年文物保护工作开展，本年度共计接待2次，较上年度增加工作接待1次。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门无因公出国（境）费用。

2021年度本部门无公务车购置费数增加0.00万元。

2021年度本部门无公务车运行维护费0.00万元。

公务接待费0.07万元，主要用于接待国内文物工作同行调研、考察等工作餐接待支出。费用支出较年初预算数减少0.93万元，下降93.0%，主要原因是本单位持之以恒落实中央八项规定精神，奉行节约优先。较上年支出数增加0.04万元，增长133.3%，主要原因是随着2021年文物保护工作开展，本年度共计接待2次，较上年度增加工作接待1次。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费70.30元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是强化会议费支出管理，严格规范会议费支出范围和标准，减少不必要支出。本年度培训费支出2.29万元，较上年决算数减少0.14万元，下降5.8%，主要原因是疫情影响，2021年度我单位实行网络线上培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。

我单位不在机关运行费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。我单位无公用车辆。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额265.19万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出265.19万元。授予中小企业合同金额265.19万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额122.00万元，占政府采购支出总额的46%。主要用于采购出土陶器修复项目服务采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对７个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评７项，涉及资金499.59万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）博物馆免费开放经费

（2）英烈千秋李季达事迹展

2.绩效自评报告或案例。

我单位无委托第三方开展绩效评价的项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无市政财政局委托第三方对部门政策或项目开展绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57689290