重庆市巫山县融媒体中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫山县融媒体中心主要传播新闻信息，助推经济发展，开展综合服务。

1. 做好党的新闻舆论宣传工作，壮大宣传思想文化阵地，维护意识形态安全，构建现代传播体系，提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力。

2．负责编发连续性内部资料《巫山报》。

3．负责巫山县广播电视台巫山频道、神女频道、广播频率“高唐之声”广播电视节目的制作、播出，开展相关研究。

4．负责巫山APP、巫山网、巫山手机报、微信公众号、政务微博等新媒体项目的活动策划、内容规划及管理运营。

5．具体承担对外宣传的事务性工作。

6．发布公益广告。

7．开展新闻业务交流、培训。

8．负责本地报纸、网络、广播电视节目、新媒体编播发信息系统安全，并通过信息网络向公众传播。

9．负责本单位党建和群团工作。

10．完成县委和县委宣传部交办的其他工作任务。

（二）机构设置

巫山县融媒体中心为公益一类事业单位，归口县委宣传部领导，按正科级对待，加挂巫山县广播电视台、巫山报社牌子巫山县融媒体中心是一级预算单位，设7个内设机构：

1.办公室

负责统筹协调中心各方面事务，研究提出中心整体发展规划、拟定工作计划和工作总结；负责文电、会务、督查督办、机要保密、公务车辆、后勤保障等日常运转工作。

2.党群部

统筹推进中心党建、群团等相关工作；负责纪检监察、机构编制和干部人事等工作；负责制订干部职工培训和发展规划并组织实施；负责落实中心内部考核工作。

3.财务部

负责财务及固定资产管理等工作；负责资金筹措工作；负责价格审定及采购管理工作；负责重大建设项目的规划、报建等工作，监管资金流向及各部门经费使用情况；负责配合审计、财税、物价等部门的检查和督查工作；负责内部审计、专项审计、审计调查等工作；负责债权、债务的清理结算等工作。

4.法务部

负责法律支持及服务；负责合同及法律文件管理；负责中心制度框架体系设计；负责纠纷、诉讼和非诉案件管理；负责法律顾问单位管理；负责管理使用县融媒体中心合同专用章、骑缝章，对合同进行编号、台账登记，复核备案合同并建立县融媒体中心合同档案资料，按规定予以管理及移交。

5.技术部

负责广播电视节目安全播出工作；根据前方采访需求，管理、调度采访设备，为前方记者提供技术支持，负责本单位报纸、网络、广播电视节目、新媒体编播发信息系统安全、负责摄录设备和各部门技术设备的维护、保养、维修和安全工作，制定并落实播发系统规章制度。

6.采集中心

负责“网、报、端、微、视、屏”等平台的新闻、专题的采访；采访、编辑、技术联席办公，“一次采集、多种生成、全媒传播”的全媒体运行流程；负责电视、报纸的外宣报道；负责一线采访队伍的日常管理；负责大型活动的直播、录播。

7.编辑中心

制订年度和阶段性宣传报道计划，负责重大活动、新闻报道的策划并组织实施；负责各媒体平台品牌形象包装与推广；做好媒资管理、利用；负责与中央、市级媒体的新闻宣传通联工作和采访接待；负责节目二次审查；协助分管领导完成节目三次审查和考核、考评；负责节目评级推优创优，组织开展精品创作，组织落实各级各类新闻采编、制播技术奖项的推荐；负责引进、审查影视剧，负责新闻宣传工作的汇报总结；负责编辑人员的日常管理和绩效考核。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,593.34万元，支出总计1,593.34万元。收支较上年决算数减少1,147.43万元、下降41.9%，主要原因是2019年原巫山广播电视台和原巫山报社合并成融媒体中心后，2020年融媒体中心建设资金增加800万元。2021年融媒体中心建设全部完成，不再有融媒体中心建设项目资金投入，总的项目收入支出从上年底1687.71万元减少到560.67万元。人员也从上年底44人减少到本年底39人（调走、退休、死亡）导致各项收入支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1,506.35万元，较上年决算数减少1,137.36万元，下降43.0%，主要原因是2019年原巫山广播电视台和原巫山报社合并成融媒体中心后，2020年融媒体中心建设资金增加800万元。2021年融媒体中心建设全部完成，不再有融媒体中心建设项目资金投入。其他项目预算经费也有减少，总的项目收入从上年底1687.71万元减少到本年底560.67万元。人员也从上年底44人减少到本年底39人（调走、退休、死亡）导致各项收入减少。其中：财政拨款收入1,479.72万元，占98.2%；其他收入26.62万元，占1.8%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余87.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,551.34万元，较上年决算数减少1,147.43万元，下降42.5%，主要原因是2019年原巫山广播电视台和原巫山报社合并成融媒体中心后，2020年融媒体中心建设资金增加800万元。2021年融媒体中心建设全部完成。不再有融媒体中心建设项目资金投入，总的项目支出从上年底1687.71万元减少到560.67万元。人员也从上年底44人减少到本年底39人（调走、退休、死亡）导致各项开支减少。基本支出从上年底1011.06万元减少到本年底990.67万元。其中：基本支出990.67万元，占63.9%；项目支出560.67万元，占36.1%；此外，结余分配为0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余42.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,562.99万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,118.01万元，下降41.7%。主要原因是2019年原巫山广播电视台和原巫山报社合并成融媒体中心后，2020年融媒体中心建设资金增加800万元。2021年融媒体中心建设全部完成，不再有融媒体中心建设项目资金投入，总的项目收入支出从上年1687.71万元减少到560.67万元。人员也从上年底44人减少到本年底39人（调走、退休、死亡）导致各项输入指出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,479.72万元，较上年决算数减少1,119.28万元，下降43.1%。主要原因是2019年原巫山广播电视台和原巫山报社合并成融媒体中心后，2020年融媒体中心建设资金增加800万元。2021年融媒体中心建设全部完成，不再有融媒体中心建设项目资金投入，总的项目收入从上年底1687.71万元减少到本年底560.67万元。人员也从上年底44人减少到本年底39人（调走、退休、死亡）导致各项收入支出减少。较年初预算数增加64.41万元，增长4.6%。主要原因是补缴退休中人2014年-2016年职业年金14.41万元，邱承祥死亡抚恤金5.08万元，退休人员健康休养费每人每年从2万增加到2.3万元以及在编人员调资、调绩效等个各项收入支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余83.26万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,520.99万元，较上年决算数减少1,118.01万元，下降42.4%。主要原因是2019年原巫山广播电视台和原巫山报社合并成融媒体中心后，2020年融媒体中心建设资金增加800万元。2021年融媒体中心建设全部完成，不再有融媒体中心建设项目资金投入，总的项目支出从上年底1687.71万元减少到560.67万元。人员也从上年底44人减少到本年底39人（调走、退休、死亡）导致各项开支减少。较年初预算数增加105.68万元，增长7.5%。主要原因是补缴退休中人2014年-2016年职业年金14.41万元。邱承祥死亡抚恤金5.08万元。退休人员健康休养费每人每年从2万增加到2.3万元以及在编人员调资、调绩效等各项支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余42.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出1,302.99万元，占85.7%，较年初预算数增加82.76万元，增长6.8%，主要原因是办公费、车辆运行维护费、在编人员调资、调绩效等各项支出增加。

（2）社会保障与就业支出146.42万元，占9.6%，较年初预算数增加24.38万元，增长20.0%，主要原因是补缴退休中人2014年-2016年职业年金14.41万元，邱承祥死亡抚恤金5.08万元以及人员调资导致社保缴费支出有所提高。

（3）卫生健康支出34.76万元，占2.3%，较年初预算数减少0.73万元，下降2.1%，主要原因是人员调出、人员退休导致费用减少。

（4）住房保障支出36.82万元，占2.4%，较年初预算数减少0.73万元，下降1.9%，主要原因是人员调出、人员退休导致住房公积金缴费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出960.31万元。其中：人员经费856.33万元，较上年决算数减少5.26万元，下降0.6%，主要原因是人员调出、死亡、退休等导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费103.98万元，较上年决算数减少0.78万元，下降0.7%，主要原因是2021年11-12月印刷费等未支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计13.97万元，较年初预算数减少6.28万元，下降31.0%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加3.54万元，增长33.9%，主要原因是各大媒体专题片增多，记者到各部门、各乡镇采访增多，用车频率增加。加之车辆年限增加维修费用增多导致三公经费支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位未发生因公出国（境）费用。

本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费13.77万元，主要用于到乡镇脱贫攻坚、检查和维修机站、发射台、记者下乡拍摄采访、还有市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少5.48万元，下降28.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加3.65万元，增长36.1%，主要原因是各大媒体专题片增多，记者到各部门、各乡镇采访增多，用车频率增加。加之车辆年限增加维修费用增多导致三公经费支出增加。

公务接待费0.20万元，主要用于接待其他媒体到我县宣传采访及重庆华龙网集团到我单位对接工作。费用支出较年初预算数减少0.80万元，下降80.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.11万元，下降35.5%，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待3批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出14.82万元，较上年决算数增加1.37万元，增长10.2%，主要原因是为提高记者、编辑采、编、审能力到县外相关单位培训。

（二）机关运行经费情况说明。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车单价50万元以上2辆，分别是电视转播车和高清直播车。单价50万元（含）以上通用设备7台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

决算数据与资产信息系统存在差异，其原因是：2021年融媒体中心决算时，在机构运行信息表中只填报了车辆、房屋数量，未填报通用、专用设备数量，导致现资产年报存在单价50万元（含）以上的通用设备的数量比决算数量多7台。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额36.48万元，其中：政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.78万元。授予中小企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的4.7%，其中：授予小微企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的4.7%。主要用于采购五楼机房5P空调费用及巫山报印刷费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金560.67万元；巫山报项目开展了绩效评价，评价结果为较好。项目全年预算数为95万元，执行数为94.5万元，完成预算的99.5%。一是巫山报周一、周三、周五推送三期，每期一万份，派专人送到各乡镇、部门及大小商铺。二是连续获得重庆市优秀区县报。巫山手机报项目开展了绩效评价，评价结果为较好。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。巫山手机报每周周一至周六推送六期，免费发送给市民，覆盖量达到22万人。这些媒体能让市民第一时间了解巫山新闻、了解民生实事、了解惠民政策、了解发展动态。由于资金有限，手机报不能全民覆盖，希望争取更多资金让更多市民收到手机报。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标

（三）重点绩效评价结果。

我部门未委托第三方开展重点绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

（单位财务负责人：方德伦联系电话：13594487898）

（单位财务经办人：张艳联系电话：18996597611）