重庆市巫山县妇女联合会2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

巫山县妇联单位编制数12人，实有人数8人；挂职副主席1人；妇女儿童活动中心编制数2人，实有人数1人；退休人员4人。

（一）职能职责

1.坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路，切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性、群众性。

2.切实承担引导妇女群众听党话、跟党走的政治责任，引导妇女自觉践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化和树立自尊自信自立自强的精神，实现全面发展。

3.指导全县各级妇联组织按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，加强服务阵地建设，开展妇女儿童工作。

4.团结动员妇女围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.推动维护妇女儿童权益相关法律法规的贯彻实施，代表广大妇女群众参与研究、制定有关维护妇女儿童权益的政策，维护妇女儿童合法权益，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

6.推动基层妇联组织建设，加强对乡镇（街道）、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖和工作覆盖；积极探索开展“互联网+妇联”工作，创新活动开展和工作评价机制。

7.按照法定程序承担政府转移的社会管理服务职能，打造妇联工作服务品牌；建立健全妇联组织参与社会事务、维护妇女群众合法权益等的机制和制度化渠道，动员和组织妇女主动参与社会治理和公共服务等；代表和组织妇女参与民主决策、民主管理、民主监督。

8.加强调研全县妇女儿童现状，及时为党委、政府决策提出建议；服务妇女发展，提升妇女素质，宣传表彰优秀妇女典型，培养推荐女性人才，开展妇女干部培训；协助管理下一级妇联组织领导干部。

9.督促用人单位加强女职工劳动保护，改善女职工劳动安全卫生条件。组织开展女职工劳动安全卫生知识培训。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县妇联机关设下列3个内设机构：办公室、维权部、家庭儿童部。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括：巫山县妇女儿童活动中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计248.17万元，支出总计248.17万元。收支较上年决算数减少26.00万元、减少9.5%，主要原因是落实过紧日子要求，严格财政支出，妇女儿童专项资金减少。    

2.收入情况。2021年度收入合计246.59万元，较上年决算数减少22.14万元，减少8.2%，主要原因是落实过紧日子要求，严格财政支出，妇女儿童专项资金减少。其中：财政拨款收入238.68万元，占96.8%；其他收入7.90万元，占3.2%。此外，非财政拨款收入为0.00万元，年初结转和结余1.58万元。

3.支出情况。2021年度支出合计247.85万元，较上年决算数减少24.74万元，减少9.1%，主要原因是落实过紧日子要求，严格财政支出，妇女儿童专项资金支出减少。其中：基本支出 181.33万元，占73.2%；项目支出66.52万元，占26.8%。此外，结余分配为0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.32万元，较上年决算数减少1.26万元，减少79.7%，主要原因是加快了县级妇女儿童专项资金支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计238.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少23.52万元，减少9.0%。主要原因是落实过紧日子要求，严格财政支出，妇女儿童专项资金支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入238.68万元，较上年决算数减少23.29万元，减少8.9%。主要原因是妇女儿童专项资金收入减少。较年初预算数增加28.13万元，增长13.4%。主要原因是2021年新招录人员一名，人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.05万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出238.74万元，较上年决算数减少23.47万元，减少9.0%。主要原因是妇女儿童专项资金支出减少。较年初预算数增加28.19万元，增长13.4%。主要原因是2021年新招录人员一名，人员经费增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.05万元，减少100.0%，主要原因是收回垫缴借妇女创业循环金人员诉讼费。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出199.87万元，占83.7%，较年初预算数增加27.33万元，增长15.8%，主要原因是2021年新招录人员一名，人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出24.53万元，占10.3%，较年初预算数增加0.85万元，增长3.6%，主要原因是2021年新招录人员一名，人员经费增加。

（3）卫生健康支出6.95万元，占2.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出7.38万元，占3.09%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出172.22万元。其中：人员经费153.24万元，较上年决算数增加10.65万元，增长7.5%，主要原因是2021年新录用人员一名，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、行政事业职工医疗、住房公积金。公用经费18.98万元，较上年决算数减少5.48万元，减少22.4%，主要原因是办公费、差旅费、公务接待费减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.50万元，下降100.0%，主要原因是落实过紧日子要求，减少接待支出。较上年支出数减少0.25万元，下降100.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，落实过紧日子要求，减少接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.5万元，下降100.0%，主要原因是严格控制接待。较上年支出数减少0.25万元，下降100.0%，主要原因是严格控制接待，本单位2021年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00万元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.17万元，较上年决算数减少1.53万元，下降41.4%，主要原因是按照疫情防控要求，本年度开展会议减少。本年度培训费支出4.33万元，较上年决算数减少10.00万元，下降69.8%，主要原因是按照疫情防控要求，本年度线下培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出18.98万元，比2020年度减少5.48万元，降低22.4%，主要原因是落实过紧日子要求，节约开支，办公费、差旅费、公务接待费减少。比年初预算数减少13.39万元，降低41.4%，主要原因是严格开支，办公费、差旅费、公务接待费减少。机关运行经费主要用于办公费0.05万元、水费0.03万元、电费0.56万元、邮电费3.45万元、物业管理费0.08万元、差旅费3.60万元、劳务费1.22万元、工会经费2.85万元、其他交通费6.54万元、办公室设备购置0.60万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评3项，涉及资金81.94万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

妇女儿童专项经费2021年执行率为83%，具体原因是：2021年财政关账较早，活动开展后一部分费用未能及时报销。在今后工作中，及时将开展活动所产生费用进行报销，避免类似情况再次发生。

（三）重点绩效评价结果

本单位财政局未委托第三方开展重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57682785。