重庆市巫山县畜牧产业发展中心2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行畜牧兽医行业发展的法律法规和方针政策；参与拟订全县畜牧兽医行业发展规划、年度计划并组织实施。

2．负责组织实施畜牧兽医重大技术措施，引导全县畜牧业产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善；参与研究拟订畜牧信贷、养殖保险、税收及畜牧业财政补贴、畜牧资金的投向、管理和使用政策。

3．承担全县畜牧兽医服务体系建设的具体工作；负责基层畜牧兽医业务指导。

4．引导畜牧产品加工企业发展，促进畜牧产品精深加工，实现多层次转化增值。

5．承担畜牧产业项目申报立项、组织实施、监督管理和扶持畜牧业资金监管等具体事务性工作。

6．承办主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

巫山县畜牧产业发展中心设置3个内设机构。一是办公室。负责中心日常运转。承担文电、政工劳资、机构编制、会务、信息、保密、信访、财务、档案、后勤保障等工作；统筹推进中心党建群团工作；承办领导交办的其他工作。二是产业发展科。负责宣传贯彻畜牧业发展相关的方针政策和法律法规；协调、指导畜牧业生产发展，具体承担协调制定畜牧业发展规划、畜牧业发展项目申报立项与组织实施等具体事务工作；承办领导交办的其他工作。三是基层服务科。负责宣传贯彻畜牧兽医服务体系相关的方针政策和法律法规；承担全县畜牧兽医服务体系建设的具体工作；负责基层兽医业务指导；承办领导交办的其他工作。

（三）单位构成

巫山县动物疫病预防控制中心、巫山县畜牧技术推广站和本单位一起核算。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,440.12万元，支出总计2,440.12万元。收支较上年决算数增加1,184.39万元、增长94.3%，主要原因是兽医实验室改扩建项目、信息化平台建设项目、南方草地项目、粪污资源化利用项目资金增加。

2.收入情况。2021年度收入合计2,440.12万元，较上年决算数增加1,184.39万元，增长94.3%，主要原因是兽医实验室改扩建项目、信息化平台建设项目、南方草地项目、粪污资源化利用项目资金增加。其中：财政拨款收入2,440.12万元，占100%。此外，使用非财政结转结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,440.12万元，较上年决算数增加1,184.39万元，增长94.3%，主要原因是兽医实验室改扩建项目、信息化平台建设项目、南方草地项目、粪污资源化利用项目资金增加。其中：基本支出700.49万元，占28.7%；项目支出1,739.63万元，占71.3%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,440.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,184.39万元，增长94.3%。主要原因是兽医实验室改扩建项目、信息化平台建设项目、南方草地项目、粪污资源化利用项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,440.12万元，较上年决算数增加1,184.39万元，增长94.3%。主要原因是兽医实验室改扩建项目、信息化平台建设项目、南方草地项目、粪污资源化利用项目资金增加。较年初预算数增加1,364.16万元，增长126.8%。主要原因是年中追加执行了重大动物疫病扑杀补偿、粪污资源化利用、养殖场标准化建设等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,440.12万元，较上年决算数增加1,184.39万元，增长94.3%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加1,364.16万元，增长126.8%。主要原因是年中追加执行了重大动物疫病扑杀补偿、粪污资源化利用、养殖场标准化建设等项目。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出130.01万元，占5.3%，较年初预算数增加17.76万元，增长15.8%，主要原因是人员增加。

（2）卫生健康支出30.55万元，占1.3%，较年初预算数增加4.98万元，增长19.5%，主要原因是人员增加。

（3）农林水支出2,247.58万元，占92.1%，较年初预算数增加1,340.12万元，增长147.67%，主要原因是畜牧项目支出增加。

（4）住房保障支出31.98万元，占1.3%，较年初预算数增加1.30万元，增长4.2%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出700.49万元。其中：人员经费629.69万元，较上年决算数增加32.87万元，增长5.5%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费等方面。公用经费70.80万元，较上年决算数减少3.16万元，下降4.3%，主要原因是压缩经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、公务用车运行维护、差旅费等方面。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计9.96万元，较年初预算数减少22.22万元，下降69%，主要原因是严格控制“三公”经费开支。较上年支出数减少4.53万元，下降31.3%，主要原因是严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年发生因公出国（境）费用0.00元，与上年持平。

公务车购置费0.00元，与上年持平。

公务车运行维护费8.50万元，主要用于非洲猪瘟等重大动物疫病防控、畜牧生产发展、养殖污染防治、标准化技术推广与指导服务等方面工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.90万元，下降58.3%，主要原因是严格控制公务车运行维护费支出。较上年支出数减少4.17万元，下降32.9%，主要原因是严格控制公务车运行维护费支出。

公务接待费1.46万元，主要用于接待上级单位及科研院所来我县检查指导重大动物疫病防控、畜牧生产发展、养殖污染防治等工作。费用支出较年初预算数减少10.32万元，下降87.6%，较上年支出数减少0.36万元，下降19.8%，主要原因是严格控制“三公”经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）、公务用车购置，公务车保有量为2辆；国内公务接待29批次150人，未发生国内或国（境）外外事接待。2021年本部门人均接待费97.15元，车均维护费4.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.57万元，较上年决算数增加1.45万元，增长68.4%，主要原因是2021年疫情好转，会议费支出增加。本年度培训费支出9.04万元，较上年决算数增加4.04万元，增长80.8%，主要原因是2021年疫情好转，培训费支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出70.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、培训费、差旅费、公务车运行维护费等方面支出。机关运行经费较上年决算数减少3.16万元，下降4.3%，主要原因是严格控制缩减各项经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额7.46万元，其中：政府采购货物支出7.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.33万元，占政府采购支出总额的44.6%，其中：授予小微企业合同金额3.33万元，占政府采购支出总额的44.6%。主要用于采购兽医实验室、骡坪动物卫生监督检查站、无害化收贮点办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评4项，涉及资金1739.63万元。县财政局委托第三方机构对我单位2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金2455万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

2021年度项目绩效自评表

2021年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门均完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

2021年，县财政局委托第三方机构对我单位非洲猪瘟防控堵疫工作补助经费项目开展了重点绩效评价，评价结果为良，对我单位畜禽粪污综合治理项目开展了重点绩效评价，评价结果为优。