重庆市巫山县果品产业发展中心2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

为果品产业发展提供服务，拟定果品产业发展规划和年度计划，管理果品产业项目，指导产业结构调整；协调指导果业服务体系建设、果品经营主体建设；承担果品科研、技术推广、新品种培育、引进；承担果品品种资源的保护与开发利用工作，参与果品质量安全管理和果树种子、苗木检验检疫；提供果品生产、加工、储藏、流通等环节的技术指导和信息咨询服务；承担干果生产管护，果品经济信息收集、分析研判等工作。

（二）机构设置

内设五个科室，分别为脆李产业科、柑橘产业科、市场营销科、综合管理科、计划财务科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4,837.51万元，支出总计4,837.51万元。收支较上年决算数增加2,256.12万元、增长87.4%，主要原因是脆李柑橘产业发展资金、山地特色高效农业发展资金、乡村振兴衔接资金及统筹整合资金增加。

2.收入情况。2021年度收入合计4,773.45万元，较上年决算数增加2,192.06万元，增长84.9%，主要原因是脆李柑橘产业发展资金、山地特色高效农业发展资金、乡村振兴衔接资金及统筹整合资金增加。其中：财政拨款收入4,755.19万元，占99.6%；其他收入18.26万元，占0.4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余64.07万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4,776.97万元，较上年决算数增加2,195.62万元，增长85.1%，主要原因是脆李柑橘产业发展资金、山地特色高效农业发展资金、乡村振兴衔接资金及统筹整合资金增加。其中：基本支出359.95万元，占7.5%；项目支出4,417.02万元，占92.5%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余60.54万元，较上年决算数增加60.50万元，增长151250.0%，主要原因是几个项目未完成支付，其中包括脆李（柑橘）工程研发中心建设项目结转结余11055元、产业园项目结转结余46343.06元、特色水果试验站项目结转结余103011.81元、脆李后补助经费项目结转结余395000元、地理标志补助项目结转结余50000元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,756.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,174.80万元，增长84.2%。主要原因是脆李柑橘产业发展资金、山地特色高效农业发展资金、乡村振兴衔接资金及统筹整合资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,755.19万元，较上年决算数增加2,173.80万元，增长84.2%。主要原因是脆李柑橘产业发展资金、山地特色高效农业发展资金、乡村振兴衔接资金及统筹整合资金增加。较年初预算数增加4,328.37万元，增长1014.1%。主要原因是年中追加市级产业园项目资金、脆李柑橘宣传推介活动资金、三峡后续项目资金、产销对接活动资金、现代山地特色高效农业资金、市级农业专项资金等。此外，年初财政拨款结转和结余1.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,750.45万元，较上年决算数增加2,169.10万元，增长84.0%。主要原因是脆李柑橘产业发展资金、山地特色高效农业发展资金、乡村振兴衔接资金及统筹整合资金增加。较年初预算数增加4,323.63万元，增长1013.0%。主要原因是年中追加市级产业园项目资金、脆李柑橘宣传推介活动资金、三峡后续项目资金、产销对接活动资金、现代山地特色高效农业资金、市级农业专项资金等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.74万元，较上年决算数增加5.70万元，增长14250.0%，主要原因是脆李（柑橘）工程研发中心建设项目结转结余11055元、产业园项目结转结余46343.06元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出192.00万元，占4.0%，较年初预算数增加192.00万元，增长100.0%，主要原因是我单位为了发展脆李柑橘产业，实施了巫山县农产品电子交易中心项目，拨付重庆栗米数据科技有限公司192万元。

（2）社会保障与就业支出36.51万元，占0.8%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.1%，主要原因是2021年我单位涉及4个人员变动，因其工资标准不一样，导致较年初预算减少。

（3）卫生健康支出14.51万元，占0.3%，与年初预算数一致。

（4）农林水支出4,490.29万元，占94.5%，较年初预算数增加4,131.69万元，增长1152.2%。主要原因是脆李柑橘产业发展资金、山地特色高效农业发展资金、乡村振兴衔接资金及统筹整合资金增加。

（5）住房保障支出17.13万元，占0.4%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.2%，主要原因是2021年我单位涉及4个人员变动，同时调整了缴费基数，导致较年初预算减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出356.16万元。其中：人员经费324.31万元，较上年决算数增加3.72万元，增长1.2%，主要原因是涉及在职人员工资的调增、职级晋升的绩效工资增加以及社保缴费基数的调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费31.85万元，较上年决算数减少5.40万元，下降14.5%，主要原因是办公费、差旅费的减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

我单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.31万元，较年初预算数减少0.69万元，下降34.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约和过“紧日子”要求，强化公务接待支出管理、严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少1.83万元，下降58.3%，主要原因是2021年公务接待场次和人数均有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算数一致，与上年支出数持平，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，与年初预算数一致，与上年支出数持平，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元，与年初预算数一致，与上年支出数持平，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务接待费1.31万元，主要用于接待脆李柑橘产业调研考察等。费用支出较年初预算数减少0.69万元，下降34.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约和过“紧日子”要求，强化公务接待支出管理、严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少1.83万元，下降58.3%，主要原因是2021年公务接待场次和人数均有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待30批次160人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费82.10元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出98.75万元，较上年决算数增加73.28万元，增长287.7%，主要原因是2021年开展了官渡、铜鼓、曲尺三场产业现场会共计开支72万左右，还召开了巫山脆李防裂果系列问题研讨会等活动。本年度培训费支出6.40万元，较上年决算数减少45.44万元，下降87.7%，主要原因是2020年委托第三方培训机构组织了全县脆李技术培训、全县乡镇农技培训，两场培训共计开支47万左右,2021年未开展大型培训活动。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0（套）,单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额4,422.84万元，其中：政府采购货物支出903.07万元、政府采购工程支出3,256.21万元、政府采购服务支出263.55万元。授予中小企业合同金额1,107.29万元，占政府采购支出总额的25.0%，其中：授予小微企业合同金额561.89万元，占政府采购支出总额的12.7%。货物支出主要用于采购脆李种苗、柑橘种苗；服务支出主要用于采购巫山恋橙品牌推介活动、国家级现代农业产业园方案编制服务；工程支出主要用于采购三峡后续项目巫山县巫峡-两坪柑橘、脆李产业连片示范区建设、三峡后续项目巫山县大昌-平河柑橘、脆李产业连片示范区建设。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金4417.02万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表（附后）