重庆市巫山县国有五里坡林场2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

组织编制实施总体规划,制定各项管理制度方案,负责资源、林政、防火、野保、生态、环境、监测、科研及对外交流等工作。

（二）机构设置。

巫山县国有五里坡林场内设办公室、计划财务科、森林资源管理保护科3个职能科室,下设当阳管护站、官阳管护站和庙堂管护站，为县林业局所属公益一类事业单位。均属财政全额拨款，财务独立核算，实行二级预算管理。巫山县国有五里坡林场年初核定编制3名，退休职工 17人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计262.32万元，支出总计262.32万元。收支较上年决算数减少958.82万元、下降78.5%，主要原因是机构改革, 重庆市五里坡国家级自然保护区上划重庆市直管, 2020年划转给重庆市五里坡国家级自然保护区基础建设款,2021年无此款项。

2.收入情况。2021年度收入合计262.32万元，较上年决算数减少958.82万元，下降78.5%，主要原因是机构改革, 重庆市五里坡国家级自然保护区上划重庆市直管, 2020年划转给重庆市五里坡国家级自然保护区基础建设款，2021年无此款项。其中：财政拨款收入262.32万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计262.32万元，较上年决算数减少958.82万元，下降78.5%，主要原因是机构改革, 重庆市五里坡国家级自然保护区上划重庆市直管, 2020年划转给重庆市五里坡国家级自然保护区基础建设款，以及缩紧开支。其中：基本支出107.85万元，占41.1%；项目支出154.47万元，占58.9%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元 ，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计262.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少958.82万元，下降78.5%。主要原因是机构改革, 重庆市五里坡国家级自然保护区上划重庆市直管, 2020年划转给重庆市五里坡国家级自然保护区基础建设款，2021年无此款项。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入262.32万元，较上年决算数减少958.82万元，下降78.5%。主要原因是机构改革, 重庆市五里坡国家级自然保护区上划重庆市直管, 2020年划转给重庆市五里坡国家级自然保护区基础建设项目款，2021年无此款项。较年初预算数增加177.64万元，增长209.8%。主要原因是五里坡林场属二级预算单位,年初只预算了基本人员支出,项目支出由上级预算单位巫山县林业局统一预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出262.32万元，较上年决算数减少958.82万元，下降78.5%。主要原因是机构改革, 重庆市五里坡国家级自然保护区上划重庆市直管, 2020年划转给重庆市五里坡国家级自然保护区基础建设款。较年初预算数增加177.64万元，增长209.8%。主要原因是五里坡林场属二级预算单位,年初只预算了基本人员支出,项目支出由上级预算单位巫山县林业局统一预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元 ，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出55.30万元，占21.1%，较年初预算数增加12.53万元，增长29.3%，主要原因是年中人员变化后追加预算。

（2）卫生健康支出5.50万元，占2.1%，较年初预算数增加0.51万元，增长10.2%，主要原因是年中人员变化后追加预算。

（3）节能环保支出64.96万元，占24.8%，较年初预算数增加64.96万元，主要原因是五里坡林场属二级预算单位，森林管护和社保补助两个项目年初没预算，年中追加执行项目资金。

（4）农林水支出99.25万元，占37.8%，较年初预算数增加64.01万元，增长181.85%，主要原因是五里坡林场属二级预算单位,森林生态效益补偿和扶贫资金项目初没预算，年中追加执行项目资金。

（5）住房保障支出2.31万元，占0.9%，较年初预算数增加0.64万元，增长38.3%，主要原因是年中人员变化后追加预算。

（6）灾害防治及应急管理支出35.00万元，占13.3%，较年初预算数增加35.00万元，主要原因是五里坡林场属二级预算单位,森林管护和社保补助两个项目年初没预算，年中追加执行项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出107.85万元。其中：人员经费101.73万元，较上年决算数增加12.01万元，增长13.4%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出等。公用经费6.12万元，较上年决算数减少2.83万元，下降31.6%，主要原因是缩紧开支，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.26万元，较年初预算数增加0.26万元，增长100%，主要原因是年初未预算,由上级专项经费追加预算。较上年支出数增加0.26万元，主要原因是公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算一致，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元，与年初预算一致，与上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元，与年初预算一致，与上年支出数持平。

公务接待费0.26万元，主要用于接待重庆摄影协会上游记者。费用支出较年初预算数增加0.26万元，增长100%，主要原因是接待重庆摄影协会上游记者。较上年支出数增加0.26万元，增长100%，主要原因是接待重庆摄影协会上游记者。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费65.00元，车均购置0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.11万元，下降100%，主要原因是缩紧开支。本年度培训费支出0.38万元，较上年决算数减少0.15万元，下降28.3%，主要原因是缩紧开支。

(二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 （四）政府采购支出情况说明。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评形式开展自评5项，涉及资金154.46万元。无以委托第三方出具报告的方式看展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年度项目支出绩效自评明细表

2.绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位均完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：17382205118。