重庆市巫山县公共资源交易中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县公共资源交易中心负责为各类工程建设项目、国有土地使用权出让、国有产权转让等公共资源的各类交易活动提供场地、设施和技术等服务。协助政府集中采购主管部门开展政府集中采购相关工作。依法公开发布交易公告、资格审查结果、成交信息、履约信息以及有关变更信息等各类公共资源交易信息。负责对进入交易中心的各类公共资源交易活动进行内部监控，配合相关职能部门做好现场监督工作。负责对公共资源交易数据统计分析、监测预警和综合利用，为市场主体、社会公众和行政管理部门提供信息服务。依法依规制定交易现场管理制度，维护公共资源交易场内活动秩序。负责入场交易项目保证金的代收代退工作。负责收集、整理、保管与公共资源交易相关的资料。协助招标人、采购人、出让人及有关职能部门调查处理公共资源交易活动中的质疑、投诉和违纪违法行为。完成主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

单位内设综合科、交易科、信息科三个科室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计270.89万元，支出总计270.89万元。收支较上年决算数减少429.20万元、下降61.3%，主要原因是2020年装修新办公场所增加了项目平台运行经费而2021年减少了此笔支出。

2.收入情况。2021年度收入合计270.89万元，较上年决算数减少349.2万元，下降56.3%，主要原因是2020年装修新办公场所增加了项目平台运行经费而2021年减少了此笔支出。其中：财政拨款收入270.89万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计270.89万元，较上年决算数减少429.20万元，下降61.3%，主要原因是2020年装修新办公场所增加了项目平台运行经费而2021年减少了此笔支出。其中：基本支出199.68万元，占73.7%；项目支出71.21万元，占26.3%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计270.89万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少429.20万元，下降61.3%。主要原因是2020年装修新办公场所增加了项目平台运行经费而2021年减少了此笔支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入270.89万元，较上年决算数减少349.20万元，下降56.3%。主要原因是2020年装修新办公场所增加了项目平台运行经费而2021年减少了此笔支出。较年初预算数增加2.92万元，增长1.1%。主要原因是社保及人员工资的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出270.89万元，较上年决算数减少429.20万元，下降61.3%。主要原因是2020年装修新办公场所增加了项目平台运行经费而2021年减少了此笔支出。较年初预算数增加2.92万元，增长1.1%。主要原因是社保及人员工资的增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出236.20万元，占87.2%，较年初预算数增加2.92万元，增长1.3%，主要原因是社保及人员工资的增加。

（2）社会保障与就业支出18.10万元，占6.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（3）卫生健康支出7.54万元，占2.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出9.05万元，占3.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出199.68万元。其中：人员经费178.48万元，较上年决算数增加20.31万元，增长12.8%，主要原因一是2020年新招录2人2月份起薪，二是人员工资及社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他福利支出。公用经费21.20万元，较上年决算数增加5.29万元，增长33.2%，主要原因是办公经费增加，购置了一批办公电脑。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、培训费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.74万元，较年初预算数减少2.26万元，下降45.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年公务用车，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.01万元，增长0.4%，主要原因是今年公务用车，加大乡村振兴帮扶力度，支出略有增加，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，无公务接待费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，没有人员出国。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.0%，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，没有购置车辆，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.0%，本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费2.74万元，主要用于车辆在庙宇开展乡村振兴工作油料及维修费用支出。费用支出较年初预算数减少2.26万元，下降45.2%，主要原因是今年公务用车，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.01万元，增长0.4%，主要原因是今年公务用车，加大乡村振兴帮扶力度，支出略有增加，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出0.08万元，较上年决算数减少0.87万元，下降91.6%，主要原因是职工外出培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，应急保障用车，主要是用于乡村振兴工作用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额63.24万元，其中：政府采购货物支出29.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.15万元。授予中小企业合同金额33.54万元，占政府采购支出总额的53%，其中：授予小微企业合同金额33.54万元，占政府采购支出总额的53%。主要用于采购装修新办公场所的固定资产等设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金71万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目全年预算数为80万元，执行数为71万元，完成预算使用率89%，平台运行经费用项目于招投标业务办公运行。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表（附件附后）

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

平台运行经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，平台运行费项目实施后基本实现了预定的绩效目标，本年项目综合考评得分为91分，项目依据充分、目标明确、预定目标设置合理，符合要求。按预期实施公共资源交易的交易服务，实施的政府采购、工程招投标、政府土地出让为财政创造258万服务费收入。主要产出和效果：一是按预期实施公共资源交易服务，实施的政府采购、工程招投标、政府土地出让共198次，二是为财政创造258万交易服务费收入，有力促进了全市经济社会又好又快发展，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。发现的问题及原因：采购次数和交易服务费收入未达到预期，主要原因是部分县内项目在重庆市公共资源交易中心进行交易，未纳入本部门业务范围。下一步改进措施：我中心下一步将依托现代化的网络信息系统和电子设备，建立我县公共资源交易云平台、综合监管平台，实现信息发布、门禁联动、评标专家管理、随机抽取语音通知、电子述标、电子投标、电子评标、远程评标、电子监标、数字见证、电子监察、电子监控、信用管理、视频会议、政务协同办公等功能，各子系统与全市公共资源交易平台联网，无缝接入，实现公共资源交易区县一体化，为公共资源交易提供“功能齐全、设施完备、运行规范、优质高效”的服务。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57623009

附件：2021年度项目支出绩效自评明细表

2021年度项目支出绩效自评明细表