重庆市巫山县港航海事事务中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.参与港口、地方航道、水路运输、水上交通安全，船舶（含渔船）检验、地方海事相关政策、制度、技术标准的监督实施工作。承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作。

2.承担港口管理的事务工作。

3.承担地方航道管理的事务工作，负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作。

4.承担水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技推广应用工作。

5.承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、通航管理等方面的事务工作。

6.承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作。

7.承担地方水上交通安全和应急管理的事务工作。协助行业安全事故和辖区水上交通事故调查。

8.承担船舶（含渔船）检验监督管理的事务工作及船舶技术服务工作。

9.承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。承担水路运输战备事务工作。

10.承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务工作。

11.承担本行业精神文明建设工作。

12.完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

巫山县港航海事事务中心为县交通局所属的公益一类事业单位，按正科级对待，经费形式为财政全额拨款。设7个内设机构，分别为：

1.办公室。负责中心日常运转工作和重要事项督查督办，承担中心文秘、会务、机要、档案、保密、政务公开信息、信访稳定、网络舆情管控、公务用车（船）管理和后勤保障等工作；承担规划、统计分析、综合性材料起草和综合目标考核等工作；承担中心基层党建、党风廉政和纪检监察等工作；承担中心干部人事、劳动工资、离退休人员管理等工作；承担中心财务管理、预决算、财务监督、审计、国有资产管理和政府采购等工作；联系工会、共青团等群团工作；承担本行业精神文明建设工作。

2海事科。承担地方海事管理的事务工作。负责有关船舶管理、船员管理、通航管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全管理、船舶防治污染管理和地方水上交通安全管理等方面的事务工作。协助管辖水域水上交通事故调查。负责海事统计的事务工作。承担行业生态环境保护工作。承担港航海事政务服务的事务工作，统筹协调行业信用体系建设工作。

承担船舶（含渔船）检验监督管理的事务工作。协助海损事故的调查和技术鉴定工作。承担绿色航运新船型、新技术推广的事务工作。承担船舶航行水域环境保护技术政策监督实施的事务工作。承担船舶节能减排有关事务工作。

3.运输科。承担监督实施水路运输服务标准规范的事务工作。承担水路运输管理的事务工作。承担水路运输业、水路运输辅助业管理的事务工作。承担水路运输战备的事务工作，以及重要物资、应急救援物资和人员水路运输的组织协调工作。承担水路运输统计的事务工作。

4.港口科。承担港口管理的事务工作，承担港口经营秩序、港口企业安全生产监督管理的事务工作。承担抢险救灾物资和国防建设急需物资港口作业协调工作。承担港口运输统计的事务工作。承担县交通局职责范围内的岸线管理的事务工作。

5.航道科。承担地方航道技术等级拟定的事务工作。承担有关航道管理的事务工作。承担与航道有关的拦河、跨河、临河建筑的航道通航条件影响评价管理的事务工作。承担航道统计的事务工作。承担地方航道的日常养护工作。承担航道固定资产和设备管理的事务工作。

6.综合应急科。承担巫山水上交通应急救援基地的日常管理工作。承担地方水上交通监控和通信系统运行管理工作。承担水位、气象、应急救援等通航安全信息的传递工作。承担辖区水域应急管理、地方水上应急救援体系建设的事务性工作，承担地方水上交通事故应急救援工作。承担港航海事系统设施设备的维护管理工作。承担应急救援物资和装备的管理工作。

7.渡口管理科。承担渡口管理的事务工作。协助调查处理渡口、渡船的海损事故。承担渡口的设置、撤销、迁移相关的事务工作。负责客渡船燃料、经济补贴统计、审核、发放以及渡口基础设施计划的落实。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,301.89万元，支出总计1,301.89万元。收支较上年决算数减少1,927.19万元、下降59.7%，主要原因是上级拨款的项目数减少如65M囤船建造费、合兴煤矿转型补助资金、客渡船抗风能力补贴等。

2.收入情况。2021年度收入合计1,218.07万元，较上年决算数减少1,172.98万元，下降49.1%，主要原因是上级拨款的项目数减少如65M囤船建造费、合兴煤矿转型补助资金、客渡船抗风能力补贴等。其中：财政拨款收入1,215.49万元，占99.8%；其他收入2.59万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余83.82万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,260.72万元，较上年决算数减少1,771.26万元，下降58.4%，主要原因是减少了项目支出，如65M囤船建造费、合兴煤矿转型补助资金、农村水路客运成品油补贴、客渡船抗风能力补贴等。其中：基本支出534.74万元，占42.4%；项目支出725.98万元，占57.6%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余41.17万元，较上年决算数减少155.93万元，下降79.1%，主要原因是财政收回了65M囤船建造的结余资金及对质保金的及时清理支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,215.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,065.51万元，下降46.7%。主要原因是减少了上级专项资金的拨款收入，如65M囤船建造费、合兴煤矿转型补助资金、客渡船抗风能力补贴等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入921.00万元，较上年决算数减少1,201.99万元，下降56.6%。主要原因是减少了上级专项资金的拨款收入，如65M囤船建造费、合兴煤矿转型补助资金、客渡船抗风能力补贴等。较年初预算数增加399.12万元，增长76.5%。主要原因是增加航道日常维护费、港航海事业务费、安全环保专项整治维护费等上级专项资金，年初未对该类型资金做预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出921.00万元，较上年决算数减少1,201.99万元，下降56.6%。主要原因是减少了上级拨款的专项资金支了，如65M囤船建造费、合兴煤矿转型补助资金等、客渡船抗风能力补贴。较年初预算数增加399.12万元，增长76.5%。主要原因是使用航道日常维护费、港航海事业务费、安全环保专项整治维护费等上级专项资金，年初未对该类型资金做预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出103.92万元，占11.3%，较年初预算数增加14.25万元，增长15.9%，主要原因是职业年金的补缴及每年的工资增长导致的社会保障费用增加。

（2）卫生健康支出42.93万元，占4.7%，较年初预算数增加19.94万元，增长86.7%，主要原因是使用了港口防疫资金19.94万元，该笔资金是上级专项资金，年初未对该笔资金做预算。

（3）交通运输支出751.36万元，占81.6%，较年初预算数增加364.93万元，增长94.4%，主要原因是使用了航道日常维护费、港航海事业务费、安全环保专项整治维护费等上级专项资金，年初未对该类型资金做预算。

（4）住房保障支出22.79万元，占2.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出528.31万元。其中：人员经费488.15万元，较上年决算数减少64.17万元，下降11.6%，主要原因是机构改革原因单位人员较上年度减少4人，9月退休1人，调出1人。人员经费用途主要包括职工的工资福利、社会保障缴费等。公用经费40.16万元，较上年决算数增加23.10万元，增长135.4%，主要原因是公用经费财政预算增加。公用经费用途主要包括差旅费、水电费、邮电费、办公费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入294.49万元，较上年决算数增加136.49万元，增长86.4%，主要原因是增加了上级拨款的地方水域应急救援体系建设资金收入。本年支出294.49万元，较上年决算数增加136.49万元，增长86.4%，主要原因是地方水域应急救援体系建设资金的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计9.42万元，较年初预算数增加9.42万元，增长100.0%，主要原因是年初未对“三公”经费进行预算。较上年支出数减少5.21万元，下降35.6%，主要原因是按厉行节约的要求减少了对公务车运行费及公务接待费的支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费9.18万元，主要用于公务车油料费、维修费、保险费、洗停费及过路费支出。费用支出较年初预算数增加9.18万元，增长100.0%，主要原因是年初未对公务车运行维护费进行预算。较上年支出数减少3.51万元，下降27.7%，主要原因是本着厉行节约的原则加强对公务车的管理，减少了公务车使用次数。

公务接待费0.24万元，主要用于长寿区港航事务所交流学习非法码头关停接待、市港航海事事务中心督导“大排查大整治大执法”百日行动接待。费用支出较年初预算数增加0.24万元，增长100.0%，主要原因是年初未对公务接待费进行预算。较上年支出数减少1.70万元，下降87.6%，主要原因是上年度有大型水上演习接待，本年度无此接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待2批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费99.21元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度未召开会议。本年度培训费支出7.30万元，较上年决算数增加3.01万元，增长70.2%，主要原因是机构改革原因，原渡口管理所14位退休人员并入导致广播电视培训费支出增加及单位组织了水上交通培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额112.92万元，其中：政府采购货物支出112.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额112.92万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额112.92万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购65M应急囤船指挥系统及附属设施。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金725.98万元；

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

见附件1、附件2。

2.绩效自评报告或案例。

本部门无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门均完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本部门未有财政局委托第三方开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-5767709