重庆巫山工业园区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆巫山工业园区管委会受县政府委托，对工业园区和边贸中心进行统一管理，巫山县工贸园区投资服务中心为重庆巫山工业园区管委会所属的公益一类事业单位，主要职责是：

1.贯彻实施国家法律、法规和政策，执行县委、县政府有关决策和指示，依法制定工业园区管理办法并组织实施。

2.负责编制工业园区总体规划、国土空间规划、建设规划、产业发展规划、基础设施和公共设施规划，配合相关部门拟定工业园区控制性规划及专项规划；负责拟订和实施工业园区用地计划和年度建设计划工作；负责制定工业园区经济运行发展目标和规划。

3.管委会负责统筹管理工业园区招商引资工作，由工贸园区投资服务中心具体承担工业园区和边贸中心招商引资的事务性工作。

4.管委会负责工业园区产业发展、经济指标统计和经济运行形势分析工作；负责智慧园区、科创园区建设有关工作。工贸园区投资服务中心负责承担园区企业综合服务工作、宣传国家及市级、区县各类涉企扶持政策，协调县属有关部门按招商引资协议约定兑现企业扶持政策以及协助园区管委会开展入园项目的日常管理工作。

5.负责协调相关部门做好工业园区土地征用、报批、开发利用和储备工作。

6.负责工业园区入园企业管理，依法会同相关行业主管部门开展环境保护、安全生产、信访稳定、综治等监督管理工作。

7.负责协调相关部门和乡镇做好入园企业施工要素和建设环境保障工作。

8.负责工业园区基础设施建设及监督管理工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆巫山工业园区管委会设置4个内设机构，包括办公室、产业发展科、规划建设科和综合服务科，主要负责后勤、财务、人事、党建群团等综合性事务、产业发展规划、项目策划包装、建设规划以及安全生产等工作。巫山县工贸园区投资服务中心设置3个内设机构，包括综合科、招商引资科和企业服务科，主要负责招商引资事务和为入园企业提供综合服务。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括巫山县工贸园区投资服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,665.55万元，支出总计1,665.55万元。收支较上年决算数增加1,665.55万元、增长100.0%，主要原因是机构整合，2021年新增巫山县工贸园区投资服务中心为本单位所属的公益一类事业单位并纳入本部门2021年度决算编制，其中重庆巫山工作园区管委会（本级）2021年度收、支总计各1,344.44万元，巫山县工贸园区投资服务中心2021年度收、支总计各321.11万元。

2.收入情况。2021年度收入合计1,663.55万元，较上年决算数增加1,663.55万元，增长100.0%，主要原因是机构整合，2021年新增巫山县工贸园区投资服务中心为本单位所属的公益一类事业单位并纳入本部门2021年度决算编制，新增重庆巫山工作园区管委会（本级）2021年度收入总计1,342.44万元，巫山县工贸园区投资服务中心2021年度收入总计321.11万元。其中：财政拨款收入1,663.25万元，占100.0%；其他收入0.3万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余2万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,665.55万元，较上年决算数增加1,665.55万元，增长100.0%，主要原因是机构整合，2021年新增巫山县工贸园区投资服务中心为本单位所属的公益一类事业单位并纳入本部门2021年度决算编制，新增重庆巫山工作园区管委会（本级）2021年度支出总计1,344.44万元，巫山县工贸园区投资服务中心2021年度支出总计321.11万元。其中：基本支出354.76万元，占21.3%；项目支出1,310.79万元，占78.7%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,663.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,663.25万元，增长100.0%。主要原因是机构整合，2021年新增巫山县工贸园区投资服务中心为本单位所属的公益一类事业单位并纳入本部门2021年度决算编制，其中重庆巫山工作园区管委会（本级）2021年度财政拨款收、支总计各1,342.14万元，巫山县工贸园区投资服务中心2021年度财政拨款收、支总计各321.11万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,363.25万元，较上年决算数增加1,363.25万元，增长100.0%。主要原因是机构整合，2021年新增巫山县工贸园区投资服务中心为本单位所属的公益一类事业单位并纳入本部门2021年度决算编制，其中，新增重庆巫山工作园区管委会（本级）2021年度一般公共预算财政拨款收入总计1042.14万元，巫山县工贸园区投资服务中心2021年度一般公共预算财政拨款收入总计321.11万元。较年初预算数增加891.01万元，增长188.7%。主要原因是重庆巫山工作园区管委会（本级）新增广东省对口支援智慧园区建设资金10万元、三溪建材产业园建设资金470万元、巫山移民产业园建设有限公司补贴和奖励资金172.23万元，巫山县工贸园区投资服务中心增加拨入招商企业的税收增量奖扶资金190万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,363.25万元，较上年决算数增加1,363.25万元，增长100.0%。主要原因是机构整合，2021年新增巫山县工贸园区投资服务中心为本单位所属的公益一类事业单位并纳入本部门2021年度决算编制，其中，新增重庆巫山工作园区管委会（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出总计1042.14万元，巫山县工贸园区投资服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出总计321.11万元。较年初预算数增加891.01万元，增长188.7%。主要原因是重庆巫山工作园区管委会（本级）新增广东省对口支援智慧园区建设资金10万元、三溪建材产业园建设资金470万元、巫山移民产业园建设有限公司补贴和奖励资金172.23万元，巫山县工贸园区投资服务中心增加拨巫山县瑞龙翔建设开发有限公司边贸中心发展资金190万元等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出594.61万元，占43.6%，较年初预算数增加187.24万元，增长46.0%，主要原因是增加拨巫山县瑞龙翔建设开发有限公司边贸中心发展资金190万元，巫山工作园区管委会（本级）落实中央八项规定，厉行节约，一般公共服务支出减少。

（2）社会保障与就业支出34.65万元，占2.5%，较年初预算数增加0.8万元，增长2.4%，主要原因是增加巫山县工贸园区投资服务中心新调入3名工作人员的职业年金和养老保险费用。

（3）卫生健康支出14.44万元，占1.1%，较年初预算数增加0.34万元，增长2.4%，主要原因是增加巫山县工贸园区投资服务中心新调入3名工作人员的医疗保险费用支出。

（4）城乡社区支出652.23万元，占47.8%，较年初预算数增加652.23万元，增长100.0%，主要原因是本单位新增广东省对口支援智慧园区建设资金10万元、三溪建材产业园建设资金470万元、巫山移民产业园建设有限公司补贴和奖励资金172.23万元。

（5）农林水支出50万元，占3.7%，较年初预算数增加50万元，增长100.0%，主要原因是增加烟台协作巫山县产业园提升项目资金50万元。

（6）住房保障支出17.32万元，占1.3%，较年初预算数增加0.4万元，增长2.4%，主要原因是增加巫山县工贸园区投资服务中心新调入3名工作人员的住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出352.46万元。其中：人员经费320.09万元，较上年决算数增加320.09万元，增长100.0%，主要原因是机构整合，2021年新增巫山县工贸园区投资服务中心为本单位所属的公益一类事业单位并纳入本部门2021年度决算编制，其中，新增重庆巫山工作园区管委会（本级）2021年度一般公共财政拨款基本支出人员经费246.81万元，巫山县工贸园区投资服务中心2021年度一般公共财政拨款基本支出人员经费73.28万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费32.37万元，较上年决算数增加32.37万元，增长100.0%，主要原因是机构整合，2021年新增巫山县工贸园区投资服务中心为本单位所属的公益一类事业单位并纳入本部门2021年度决算编制，其中，新增重庆巫山工作园区管委会（本级）2021年度一般公共财政拨款基本支出公用经费23.1万元，巫山县工贸园区投资服务中心2021年度一般公共财政拨款基本支出公用经费9.27万元。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费、广告宣传费、伙食团等保机关日常运行支出费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入300万元，较上年决算数增加300万元，增长100.0%，主要原因是机构整合，2021年新增巫山县工贸园区投资服务中心为本单位所属的公益一类事业单位并纳入本部门2021年度决算编制，其中，新增重庆巫山工作园区管委会（本级）2021年度财政增拨征地和拆迁款300万元。本年支出300万元，较上年决算数增加300万元，增长100.0%，主要原因是机构整合，2021年新增巫山县工贸园区投资服务中心为本单位所属的公益一类事业单位并纳入本部门2021年度决算编制，其中，新增重庆巫山工作园区管委会（本级）2021年度财政增拨征地和拆迁款300万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计6.72万元，较年初预算数减少0.28万元，下降4.0%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费，不超三公经费指标。较上年支出数增加6.72万元，增长100.0%，主要原因是机构整合，2021年新增巫山县工贸园区投资服务中心为本单位所属的公益一类事业单位并纳入本部门2021年度决算编制，其中，新增重庆巫山工作园区管委会（本级）2021年度“三公”经费支出1.11万元，巫山县工贸园区投资服务中心2021年度“三公”经费支出5.61万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0万元，本单位2021年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费6.72万元，主要用于园区拟入驻企业以及烟台巫山产业园相关接待。费用支出较年初预算数减少0.28万元，下降4.0%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费，不超三公经费指标。较上年支出数增加6.72万元，增长100.0%，主要原因是机构整合，2021年新增巫山县工贸园区投资服务中心为本单位所属的公益一类事业单位并纳入本部门2021年度决算编制，其中，新增重庆巫山工作园区管委会（本级）2021年度公务接待费支出1.11万元，巫山县工贸园区投资服务中心2021年度公务接待费支出5.61万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待75批次736人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费91.27元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.46万元，较上年决算数增加0.46万元，增长100.0%，主要原因是机构整合，2021年新增巫山县工贸园区投资服务中心为本单位所属的公益一类事业单位并纳入本部门2021年度决算编制，其中，新增重庆巫山工作园区管委会（本级）2021年度会议费支出0.36万元，巫山县工贸园区投资服务中心2021年度会议费支出0.1万元。

本年度培训费支出2.05万元，较上年决算数增加2.05万元，增长100.0%，主要原因是机构整合，2021年新增巫山县工贸园区投资服务中心为本单位所属的公益一类事业单位并纳入本部门2021年度决算编制，其中，新增重庆巫山工作园区管委会（本级）2021年度会议费支出1.61万元，巫山县工贸园区投资服务中心2021年度会议费支出0.44万元。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出23.1万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、伙食团、广告宣传费、差旅费、水费、电费，物业管理费、劳务费、培训费等支出。机关运行经费较上年决算数增加23.1万元，增长100.0%，主要原因是机构整合，2021年新增巫山县工贸园区投资服务中心为本单位所属的公益一类事业单位并纳入本部门2021年度决算编制，其中，新增重庆巫山工作园区管委会（本级）2021年度机关运行经费支出23.1万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金1310.79万元，包含重庆巫山工业园区管理委员会（本级）1072.23万元，巫山县工贸园区投资服务中心238.56万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年度部门整体支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评明细表

2021年度项目支出绩效自评明细表

2.绩效自评报告或案例。

本部门无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

2021年本单位均完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2021年本单位未有财政局委托第三方开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57655025