重庆市巫山县工贸园区投资服务中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

巫山县工贸园区投资服务中心(2021年名称为巫山县边贸招商服务中心)为重庆巫山工业园区管委会所属的公益一类事业单位，主要职责是：

1. 承担工业园区和边贸中心招商引资的事务性工作。

2. 承担园区企业综合服务工作。负责建立入园企业档案，协助企业办理项目建设的相关手续；协调解决入园项目建设过程中存在的困难和问题；负责组织入园企业管理人员、工人参加相关学习培训。

3. 负责宣传国家及市级、区县各类涉企扶持政策，协调县属有关部门按招商引资协议约定兑现企业扶持政策。

4. 协助园区管委会开展入园项目的日常管理工作。

5. 完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

巫山县工贸园区投资服务中心按正科级对待，经费形式为财政全额拨款。根据职能职责，巫山县工贸园区投资服务中心设置3个内设机构：

1.综合科。负责中心后勤、文电、会务、档案、保密、公务接待、财务和考核等工作；负责中心干部人事、人才队伍建设、党建群团、纪检监察等工作；负责工业园区管委会交办事项的督查督办。

2.招商引资科。负责拟订招商引资年度目标计划和重大招商引资活动方案，经工业园区管委会审批后组织实施；负责策划包装招商项目、建立招商项目库等具体工作；负责招商引资宣传推介；负责招商引资项目的准入论证、洽谈和签约等事务性工作；负责为外来投资者提供投资政策和环境等咨询服务。

3.企业服务科。负责为入园企业提供综合服务，建立入园企业档案，协助企业办理项目建设的相关手续，协调解决入园项目建设过程中存在的困难和问题，组织入园企业管理人员、工人参加相关学习培训；负责根据招商引资协议，协助园区管委会开展入园项目的日常管理工作；负责配合工业园区管委会做好入园项目施工要素和建设环境保障工作；负责宣传国家及市级、区县各类涉企扶持政策，协调县属有关部门按招商引资协议约定兑现企业扶持政策。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计321.11万元，支出总计321.11万元。收支较上年决算数增加283.42万元、增长752.0%，主要原因是增加新调入3名工作人员的工资及本年工作人员工资晋升等拨款，增加拨入招商企业的税收增量奖扶资金190万元等。

2.收入情况。2021年度收入合计321.11万元，较上年决算数增加283.42万元，增长752.0%，主要原因是增加新调入3名工作人员的工资及本年工作人员工资晋升等拨款，增加拨入招商企业的税收增量奖扶资金190万元等。其中：财政拨款收入321.11万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计321.11万元，较上年决算数增加283.42万元，增长752.0%，主要原因是增加新调入3名工作人员的工资及本年工作人员工资晋升等拨款，增加拨巫山县瑞龙翔建设开发有限公司边贸中心发展资金190万元等。其中：基本支出82.55万元，占25.7%；项目支出238.56万元，占74.3%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计321.11万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加283.42万元，增长752.0%。主要原因是增加新调入3名工作人员的工资及本年工作人员工资晋升等拨款，增加拨入招商企业的税收增量奖扶资金190万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入321.11万元，较上年决算数增加283.42万元，增长752.0%。主要原因是增加新调入3名工作人员的工资及本年工作人员工资晋升等拨款，增加拨入招商企业的税收增量奖扶资金190万元等。较年初预算数增加194.73万元，增长154.1%。主要原因是增加拨入招商企业的税收增量奖扶资金190万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出321.11万元，较上年决算数增加283.42万元，增长752.0%。主要原因是增加新调入3名工作人员的工资及本年工作人员工资晋升等拨款，增加拨巫山县瑞龙翔建设开发有限公司边贸中心发展资金190万元等。较年初预算数增加194.73万元，增长154.1%。主要原因是增加拨巫山县瑞龙翔建设开发有限公司边贸中心发展资金190万元等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出305.34万元，占95.1%，较年初预算数增加193.2万元，增长172.3%，主要原因是增加拨入巫山县瑞龙翔建设开发有限公司边贸中心发展资金190万元等。

（2）社会保障与就业支出8.23万元，占2.6%，较年初预算数增加0.8万元，增长10.8%，主要原因是增加新调入3名工作人员的职业年金和养老保险费用支出。

（3）卫生健康支出3.43万元，占1.1%，较年初预算数增加0.33万元，增长10.6%，主要原因是增加新调入3名工作人员的医疗保险费用支出。

（4）住房保障支出4.12万元，占1.3%，较年初预算数增加0.4万元，增长10.8%，主要原因是增加新调入3名工作人员的住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出82.55万元。其中：人员经费73.28万元，较上年决算数增加64.43万元，增长728.0%，主要原因是增加新调入3名工作人员的工资、社会保障费及住房公积金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费9.27万元，较上年决算数增加9.27万元，增长100.0%，主要原因是本单位2020年下半年建账，从2021年开始承接招商引资等事务支出工作。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、工会经费、差旅费等保日常运行支出费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计5.61万元，较年初预算数减少1.39万元，下降19.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费，不超三公经费指标。较上年支出数增加4.74万元，增长544.8%，主要原因是2021年承接的是全年的接待，2020年是建账后半年的接待，本单位从2021年开始承接招商引资接待等事务工作，因此2021年度“三公”经费支出较上年支出数增加较多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0万元，本单位2021年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费5.61万元，主要用于园区拟入驻企业以及烟台巫山产业园相关接待。费用支出较年初预算数减少1.39万元，下降19.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费，不超三公经费指标。较上年支出数增加4.74万元，增长544.8%，主要原因是2021年承接的是全年的接待，2020年是建账后半年的接待，本单位从2021年开始承接招商引资等事务工作，因此2021年度公务接待费支出较上年支出数增加较多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待55批次625人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费89.72元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.1万元，较上年决算数增加0.02万元，增长25.0%，主要原因是招商引资座谈会议增加，会议相关支出增多。本年度培训费支出0.44万元，较上年决算数减少0.22万元，下降33.3%，主要原因是疫情防控期间单位职工外出参加培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心对本单位1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金238.56万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年度项目支出绩效自评明细表

2.绩效自评报告或案例。

本部门无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门均完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本部门未有财政局委托第三方开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57655025