重庆市巫山县县城新区建设管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

受县政府委托，巫山县县城新区建设管理委员会负责对县城新区进行开发、建设和管理，具体履行以下职责：

1.组织、协调相关部门编制开发区的控制性规划，负责编制新区开发建设的详细规划和专业规划，经批准后负责组织实施。

2.组织、协调相关部门依法进行新区内土地的征用，根据授权，负责新区内征用土地的开发、建设、管理和土地使用权的有偿出让及转让工作。

3.按照权限审核各类建设项目的选址、定点、规划，组织、协调城乡建委、国土房管、市政等部门依法核发相关证件。

4.负责新区内建设项目管理工作。

5.负责新区招商引资和协调促进区域经济发展。

6.协调、监督有关部门在新区内设立的派出机构的工作。

7.承办县委、县政府交办的其他事项.

（二）机构设置

县城新区管委会设下列4个内设机构，分别为办公室、规划管理科、建设管理科（安全监管科）、社会管理科。机关核定行政编制12名。设主任1名，副主任3名；内设机构领导职数4名（其中：办公室主任1名，规划管理科、建设管理科、社会管理科各设科长1名）。建设服务中心核定事业编制8名。设主任1名，副主任2名，事业人员5名。县城新区管委会（含建设服务中心）现实有公务员9名，事业单位人员5名。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,889.29万元，支出总计1,889.29万元。收支较上年决算数减少12,116.04万元、下降86.5%，主要原因是政府性基金财政拨款土地成本返还款减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1,889.29万元，较上年决算数减少12,116.04万元，下降86.5%，主要原因是政府性基金财政拨款土地成本返还款减少。其中：财政拨款收入1,888.73万元，占100%；其他收入0.56万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,889.29万元，较上年决算数减少12,116.04万元，下降86.5%，主要原因是政府性基金财政拨款土地成本返还款减少。其中：基本支出317.10万元，占16.8%；项目支出1,572.19万元，占83.2%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,888.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少12,116.60万元，下降86.5%。主要原因是政府性基金财政拨款土地成本返还款减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,888.73万元，较上年决算数增加1,536.14万元，增长435.7%。主要原因是保障性安居工程(巫山县早阳新城黑梁子安置房基础配套设施工程)较年初预算数增加1,518.91万元，增长410.7%。主要原因是保障性安居工程(巫山县早阳新城黑梁子安置房基础配套设施工程)增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,888.73万元，较上年决算数增加1,536.14万元，增长435.7%。主要原因是保障性安居工程(巫山县早阳新城黑梁子安置房基础配套设施工程）增加。较年初预算数增加1,518.91万元，增长410.7%。主要原因是保障性安居工程(巫山县早阳新城黑梁子安置房基础配套设施）工程增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年和2020年末结转和结余均无余额。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出319.15万元，占16.9%，较年初预算数增加6.97万元，增长2.2%，主要原因是机关人员工资等工资福利增加及办公费差旅费等办公经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出41.51万元，占2.2%，较年初预算数增加9.55万元，增长29.8%，主要原因是机关事业单位基本养老保险职业年金及退休人员养老保险费增加。

（3）卫生健康支出12.98万元，占0.7%，较年初预算数增加1.09万元，增长9.2%，主要原因是行政单位医疗事业单位医疗及退休人员医疗支出增加。

（4）住房保障支出1,515.10万元，占80.2%，较年初预算数增加1501.31万元，增长10886.9%，主要原因是保障性安居工程(巫山县早阳新城黑梁子安置房配套基础设施工程)增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出316.54万元。其中：人员经费283.45万元，较上年决算数增加7.54万元，增长2.7%，主要原因是基本工资及社保缴费等工资福利支出及退休人员健康休养费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、养老保险、职业年金、医疗费及住房公积金等工资福利支出退休人员健康休养费公用经费33.09万元，较上年决算数减少10.15万元，下降23.5%，主要原因是办公费、邮电费、差旅费比上年减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.86万元，较年初预算数减少6.14万元，下降87.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，打紧开支。较上年支出数增加0.60万元，增长230.8%，主要原因是招商引资任务重，公务接待人数及次数较上年略有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生公出国（境）费用，与上年持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费，与上年持平。

本单位2021年度未发生公务车运行维护费，与上年持平。

公务接待费0.86万元，主要用于招商引资公务接待。费用支出较年初预算数减少6.14万元，下降87.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准.较上年支出数增加0.60万元，增长230.8%，主要原因是招商引资任务重公务接待人数及次数较上年略有增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次79人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费108.82元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.64万元，较上年决算数增加0.64万元，增长100%，主要原因是本年度单位组织召开关于拆迁工作会议费用增加。本年度培训费支出2.44万元，较上年决算数增加0.09万元，增长3.8%，主要原因是本年度单位培训人员增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出33.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费及公务交通补贴。机关运行经费较上年决算数减少10.15万元，下降23.5%，主要原因是强化支出管理，严格遵守开支范围和标准，打紧开支，牢记过紧日子的思想。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金1580万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例

本部门无绩效自评报告或案例

3.关于绩效自评结果的说明

本部门均完成了年度绩效目标

（三）重点绩效评价结果

本部门未有财政局委托第三方开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57693029