重庆市巫山县地质灾害整治中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫山县地质灾害整治中心主要负责地灾项目的前期工作，负责按规定办理地灾项目实施报批手续、地灾项目招投标工作，负责组织地灾项目的竣工验收以及竣工验收后的监测和维护管理以及其他相关业务。

（二）机构设置。

巫山县地质灾害整治中心是全额拨款事业单位，我单位有16个编制，实有人数16人。我单位设有工程部、群测群防部、信息部、项目部、总工办，办公室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计9,831.14万元，支出总计9,831.14万元。收支较上年决算数减少4,053.72万元、下降29.2%，主要原因是我县地灾防治工作开展扎实有效，地灾险情降低。我单位实施地灾治理项目、勘查、群测群防监测及专业监测的资金是上财政拨入资金。2021年实施的地灾治理项目较上年减少，争取上级资金较上年减少。

2.收入情况。2021年度收入合计6,786.35万元，较上年决算数减少1,767.32万元，下降20.7%，主要原因是我县地灾防治工作开展扎实有效，地灾险情降低。2021年实施的地灾整治项目较上年减少，争取上级资金较上年减少。其中：财政拨款收入5,897.38万元，占86.9%；其他收入888.98万元，占13.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3,044.78万元。

3.支出情况。2021年度支出合计8,508.02万元，较上年决算数减少2,054.21万元,下降19.4%,主要原因是2021年实施的地灾整治项目较上年减少。其中:基本支出321.04万元，占3.8%；项目8,186.99万元，占96.2%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1,323.12万元，较上年决算数减少1,999.51万元，下降60.2%，主要原因是我单位实施的多数地灾治理项目已办理竣工决算并支付项目资金，故结转结余下降。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计8,568.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3,641.15万元，下降29.8%。主要原因是2021年实施的地灾整治项目较上年减少，争取上级资金较上年减少，同时支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,168.40万元，较上年决算数增加89.48万元，增长4.3%。主要原因是2021年市级拨入灾后重建项目资金，故较上年增长。较年初预算数增加1,666.96万元，增长332.4%。主要原因是我单位争取上级地灾治理资金。此外，年初财政拨款结转和结余530.63万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,699.03万元，较上年决算数增加275.04万元，增长11.3%。主要原因是灾后重建地灾治理工程实施进度快，支付进度款较多。较年初预算数增2,197.59万元，增长438.3%。主要原因是使用上级拨入地灾治理资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元,增长0%，与上年持平，主要原因是财政实行零结转。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出31.91万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万元,增长0%，与年初预算持平，主要原因是2021年我单位无人员增减变动。

（2）卫生健康支出13.29万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平，主要原因是2021年我单位无人员增减变动。

（3）自然资源海洋气象等支出373.11万元，占13.8%，较年初预算数增加115.06万元，增长44.6%，主要原因是生态修复项目使用上级拨入生态修复资金较上年增加115.06万。

（4）住房保障支出15.95万元，占0.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平，主要原因是2021年我单位无人员增减变动。

（5）灾害防治及应急管理支出2,264.76万元，占83.9%，较年初预算数增加2,082.52万元，增长1142.7%，主要原因我单位实施灾后重建项目，故较上年增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出320.41万元。其中：人员经费294.94万元，较上年决算数增加2.50万元，增长0.9%，主要原因是2021年工资调标，较上年晋升了薪级。薪级工资增加人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费及公积金。公用经费25.48万元，较上年决算数减少5.61万元，下降18.0%，主要原因是我单位厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、公务车辆运行维护费、食堂支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2,140.88万元，年末结转结余736.00万元。本年收入3,728.98万元，较上年决算数减少2,636.59万元，下降41.4%，主要原因是我单位我县地灾防治工作开展扎实有效，地灾险情降低。实施地灾治理项目减少，上级拨入资金减少。本年支出5,133.85万元，较上年决算数减少1,703.79万元，下降24.9%，主要原因是我县地灾防治工作开展扎实有效，地灾险情降低。我单位实施的地灾项目减少，故支出下降。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计16.34万元，较年初预算数减少11.51万元，下降41.3%，主要原因一是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务车辆运行费预算14.25万元，实际支支12.38万元，下降13.0%。二是强化公务接支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用由接待对象自行支付。公务接待预算数13.6万元，实际支付3.95万元，下降71.0%。2020年度三公经费支出10.9万元，较上年支出数增加5.44万元，增长49.9%。2020年公务车辆运行维护费支出9.34万元，2021年公务车辆运行维护费支出12.38万元，较上年增加3.04万元，主要原因是2021年降雨较上年增多，群测群防地灾防治任务重，巡查排查次数多。故车辆费用增加。2020年公务接待开支1.56万元，2021年公务接待开支3.95万元，较上年增加2.39万元。主要原因是2021年降雨较上年增多，上级部门到我县检查次数增多，2020年受疫情影响，上级检查次数较少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费12.38万元，主要用于地灾应急救援车辆的油料费、保险费、维修费等费用。费用支出较年初预算数减少1.87万元，下降13.1%，主要原因一是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加3.04万元，增长32.5%，主要原因是2021年降雨较上年增多，群测群防地灾防治任务重，巡查排查次数多。故车辆费用增加。

公务接待费3.95万元，主要用于接待上级部门指导、检查工作，地灾巡排查开支，地灾治理工程项目验收，费用支出较年初预算数减少9.65万元，下降71.0%，主要原因一是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加2.39万元，增长153.2%，主要原因是2021年降雨较上年增多，上级部门到我县检查次数增多，2020年受疫情影响，上级检查次数较少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待32批次410人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费96.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.84万元，较上年决算数减少1.01万元，下降35.4%，主要原因是2021年开会次数较上年减少。本年度培训费支出1.86万元，较上年决算数增加0.11万元，增长6.3%，主要原因是2021年较上年多派一人参加群测群防技术培训。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于地灾应急抢险。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1,596.07万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,596.07万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购巫山县箭穿洞2-4号地质灾害治理项目勘查、设计中标价为636.56万元。巫山县笔架山危岩地质灾害治理项目查、设计招标中标价959.51万元.

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金8186.99万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2021年，县财政局委托重庆九洲会计师事务所对我单位巫山县龚家坊至独龙1号库岸应急抢险治理工程项目开展了重点绩效评价，评价结果为良，现将评价结果公开，评见附表：

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57692113。