重庆市巫山县规划和自然资源综合行政执法支队2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫山县规划和自然资源综合行政执法支队主要职责是开展县内违法制止、巡查; 开展土地、地质地灾、矿产开发;打击非法开采矿产资源，减少安全事故的发生，确保人民生命财产安全；规范矿产资源开发利用秩序；保护森林、土地、矿山等自然资源。规范合理利用土地、矿产资源；保障房地产、矿业、土地的健康发展；保护森林、土地、矿产等资源。范城市规划建设管理；减少安全事故的发生，确保人民生命财产安全，规范城市建设行为；规范城市建设秩序；保护城市建设环境。

（二）机构设置

巫山县规划和自然资源行政执法支队是参照公务员法管理事业单位，我单位有16个编制，实有人数16人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计472.66万元，支出总计472.66万元。收支较上年决算数减少104.90万元、下降18.2%，主要原因是项目支出未及时申报，资金计划指标由财政年底收回。

2.收入情况。2021年度收入合计472.66万元，较上年决算数减少104.90万元，下降18.2%，主要原因是项目支出未及时申报，资金计划指标由财政年底收回。其中：财政拨款收入472.66万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计472.66万元，较上年决算数减少104.90万元，下降18.2%，主要原因是项目支出未及时申报，资金计划指标由财政年底收回。其中：基本支出326.93万元，占69.2%；项目支出145.73万元，占30.8%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计472.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少104.44万元，下降18.1%。主要原因是项目支出收支由上年的260万元降到今年的145.73万元，较上年决算数减少114.27万元，下降19.8%；基本支出收支因人员增加3人，由上年的317.10万元增到今年的326.93万元，较上年决算数增加9.83万元，数增1.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入472.66万元，较上年决算数减少104.44万元，下降18.1%。主要原因是项目支出收支由上年的260万元降到今年的145.73万元，较上年决算数减少114.27万元，下降19.8%；基本支出收支因人员增加3人，由上年的317.10万元增到今年的326.93万元，较上年决算数增加9.83万元，数增1.7%。较年初预算数增加29.68万元，增长6.7%。主要原因是本年度人员增加3人，此外无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出472.66万元，较上年决算数减少104.44万元，下降18.1%。主要原因是项目支出收支由上年的260万元降到今年的145.73万元，较上年决算数减少114.27万元，下降19.8%；基本支出收支因人员增加3人，由上年的317.10万元增到今年的326.93万元，较上年决算数增加9.83万元，数增1.7%。较年初预算数增加29.68万元，增长6.7%。主要原因是本年度人员增加3人。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出42.85万元，占9.1%，较年初预算数增加5.80万元，增长15.7%，主要原因是本年度人员增加3人。

（2）卫生健康支出11.88万元，占2.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（3）自然资源海洋气象等支出404.88万元，占85.7%，较年初预算数增加23.87万元，增长6.3%，主要原因是本年度人员增加3人。

（4）住房保障支出13.05万元，占2.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出326.93万元。其中：人员经费289.98万元，较上年决算数增加5.76万元，增长2%，主要原因是本年度人员增加3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费36.95万元，较上年决算数增加4.07万元，增长12.4%，主要原因是本年度人员增加3人。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、公务车辆运行维护费、食堂支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.72万元，较年初预算数减少2.08万元，下降30.6%，主要原因是我单位本着厉行节约的原则。较上年支出数增加0.48万元，增11.3%，主要原因是我单位外勘作业业务量大，公务用车运行维护费成本增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费用支出，与上年持平。

公务车运行维护费4.72万元，主要用于执法车辆油料费、保险费、维修等费用。费用支出较年初预算数减少2.08万元，下降30.6%，主要原因是加强公务车辆的管控。较上年支出数增加0.48万元，增长11.3%，主要原因是我单位外勘作业业务量大，公务用车运行维护费成本增加。

公务接待费0.00万元，本单位2021年度未发生公务接待费用支出，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

本年度培训费支出1.60万元，较上年决算数增加1.01万元，增长171.2%，主要原因是本年度多人次到市局参加卫片执法等业务培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出36.95万元，机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费。机关运行经费较上年决算数增加4.07万元，增长12.4%，主要原因是本年度人员增加3人。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

从绩效评价情况来看，机关运行经费项目主要是本单位电费、水费、邮电费、办公设备购置、公务车运行费等支出，保障机关各项工作顺利开展，正常运转；加强矿山开发利用监管，严禁无证采矿、越界开采等违法行为，预防安全事故发生，保护了国家资源；保护了国家资源和生态环境，解决了企业转型发展问题。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

无

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57692113