重庆市巫山县住房保障管理中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

巫山县住房保障管理中心（房屋安全鉴定所）宗旨是：提供住房保障及相关服务。职责任务是贯彻落实住房制度改革相关的法律法规和方针政策；拟定全县住房保障政策、中长期发展规划和年度需求计划；负责保障性住房项目建设、房源筹集、分配使用和后期管理；承担城市棚户区改造、全县公有房屋改革、直管公房改革、城镇房屋安全隐患排查和安全鉴定的事务性工作；完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。

整合巫山县住房制度改革办公室、巫山县房产管理所（巫山县房屋安全鉴定所），设立巫山县住房保障管理中心(巫山县房屋安全鉴定所),为县住房城乡建委所属公益一类事业单位。核定巫山县住房保障管理中心事业编制14名（含原住房制度改革办公室全额拨款事业编制4名、原县房产管理所自收自支事业编制9名、县土地征收中心连人带编转隶的全额拨款事业编制1名），设主任1名，副主任2名。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,521.56万元，支出总计2,521.56万元。收支较上年决算数减少4,000.46万元、下降61.3%，主要原因是公廉租房和老旧小区改造项目收入减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1,229.44万元，较上年决算数减少1,062.57万元，下降46.4%，主要原因是公廉租房和老旧小区改造项目收入减少。其中：财政拨款收入1,227.55万元，占99.8%；其他收入1.89万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余8.91万元，年初结转和结余1,283.21万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,263.16万元，较上年决算数减少2,972.43万元，下降56.8%，主要原因是公廉租房和老旧小区改造项目支出减少。其中：基本支出101.02万元，占4.5%；项目支出2,162.14万元，占95.5%。此外，结余分配为0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余258.40万元，较上年决算数减少1,024.81万元，下降79.9%，主要原因本年支出动用上年廉租房专项资金结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,315.10万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3,994.68万元，下降63.3%。主要原因是公廉租房后期维护管理和老旧小区改造项目收、支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,227.55万元，较上年决算数减少1,060.74万元，下降46.4%。主要原因是公廉租房后期维护管理和老旧小区改造项目费用减少。较年初预算数增加1,149.70万元，增长1476.8%。主要原因是追加棚户区改造公租房新筹集项目和保障性安居工程项目。此外，年初财政拨款结转和结余1,087.54万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,160.67万元，较上年决算数减少3,061.56万元，下降58.6%。主要原因是本年收入减少，公廉租房后期维护管理和老旧小区改造项目支出减少。较年初预算数增2,082.82万元，增长2675.4%。主要原因是追加棚户区改造公租房新筹集项目和保障性安居工程项目。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余154.43万元，较上年决算数减少933.11万元，下降85.8%，主要原因本年支出动用上年廉租房专项资金结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出16.24万元，占0.8%，较年初预算数增加4.96万元，增长44.0%，主要原因是清缴2014-2016年中人退休人员职业年金。

（2）卫生健康支出3.28万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（3）城乡社区支出81.11万元，占3.8%，较年初预算数增加21.27万元，增长35.57%，主要原因是本年新增财政拨款人员1名及春季和秋季两次房交会活动经费。

（4）住房保障支出2,060.05万元，占95.3%，较年初预算数增加2,056.60万元，增长59611.6%，主要原因是增加棚户区改造公租房新筹集项目和保障性安居工程项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出90.23万元。其中：人员经费79.09万元，较上年决算数增加4.16万元，增长5.6%，主要原因是2021年8月调入财政拨款人员1名。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社保、公积金等。公用经费11.13万元，较上年决算数增加5.36万元，增长92.9%，主要原因是本年新增财政拨款人员1名。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2021年度本单位公务车购置费用0.00万元，与上年持平。

2021年度本单位公务车运行维护费用0.00万元，与上年持平。

2021年度本单位公务接待费0.00万元，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车辆购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。本年度培训费支出2.39万元，较上年决算数增加0.34万元，增长16.6%，主要原因是增加了党员远程教育培训支出。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额3,783.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出3,737.46万元、政府采购服务支出45.94万元。授予中小企业合同金额3,783.40万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额45.94万元，占政府采购支出总额的1.2%。主要用于采购物业管理服务及老旧小区改造工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金2162.140105万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位2021年度无绩效评价报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2021年度无重点绩效评案例。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57682254