重庆市巫山县畜牧技术推广站2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 参与拟订畜牧业发展规划和畜牧业标准化、畜禽良种繁育体系、饲草饲料体系建设等畜牧技术推广工作计划并组织实施。

2. 承担畜牧业新技术、新品种、新成果的引进、试验、示范和推广等工作。

3. 承担畜禽遗传资源、饲草饲料资源的调查保护和开发利用等具体工作；

4. 承担畜牧业生产发展、畜牧科技宣传教育与培训指导、畜禽标准化养殖技术示范推广、畜禽养殖污染防治与废弃物资源化利用等技术指导服务工作。

5. 承担种畜禽生产指导与鉴定、饲草饲料监测和畜牧生产统计等工作。

6. 承担全县动物疫病免疫组织实施的具体工作。

7. 承担全县动物疫病的监（检）测、诊断、预警预报、风险分析评估、流行病学调查、疫情报告等工作。

8. 拟订全县重大动物疫病防控技术方案；参与重大动物疫情应急处置工作。

9．负责动物疫病防控技术的宣传、培训、指导和动物防疫物资的组织、储备、管理等工作。

10. 承担对从渝宜高速公路骡坪道口进入重庆市的动物及动物产品进行检疫检测的具体工作。

11. 承担农业农村部巫山动物疫情测报站的具体工作和全县村防疫员的培训、指导等工作。

（二）机构设置

巫山县畜牧技术推广站和巫山县动物疫病预防控制中心一起核算，均为县农业农村委员会所属公益一类事业单位，巫山县畜牧技术推广站事业编制9名，巫山县动物疫病预防控制中心事业编制10名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计366.71万元，支出总计366.71万元。收支较上年决算数增加366.71万元,增长100%，主要原因是本单位2022年度首次独立核算，无上年数。

2.收入情况。2022年度收入合计366.71万元，较上年决算数增加366.71万元，增长100%，主要原因是本单位2022年度首次独立核算，无上年数。其中：财政拨款收入366.71万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计366.71万元，较上年决算增加366.71万元，增长100%，主要原因是本单位2022年度首次独立核算，无上年数。其中：基本支出366.71万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计366.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加366.71万元，增长100%。主要原因是本单位2022年度首次独立核算，无上年数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入366.71万元，较上年决算数增加366.71万元，增长100%。主要原因是本单位2022年度首次独立核算，无上年数。较年初预算数增加27.44万元，增长8.1%。主要原因是工资调标及下达2021年第四季度超额绩效等，包含文件号巫山财预〔2022〕17号、巫山财农〔2022〕118号、巫山财农〔2022〕69号、巫山财预〔2022〕60号、巫山财预〔2022〕25号等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出366.71万元，较上年决算数增加366.71万元，增长100%。主要原因是本单位2022年度首次独立核算，无上年数。较年初预算数增加27.44万元，增长8.1%。主要原因是工资调标及下达2021年第四季度超额绩效等，包含文件号巫山财预〔2022〕17号、巫山财农〔2022〕118号、巫山财农〔2022〕69号、巫山财预〔2022〕60号、巫山财预〔2022〕25号等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出36.42万元，占9.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（2）卫生健康支出15.17万元，占4.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）农林水支出296.91万元，占81%，较年初预算数增加27.44万元，增长10.2%，主要原因是工资调标及下达2021年第四季度超额绩效等。

（4）住房保障支出18.21万元，占5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出366.71万元。其中：人员经费305.44万元，较上年决算数增加305.44万元，增长100%，主要原因是本单位2022年度首次独立核算，无上年数。人员经费用途主要包括职工工资、“五险一金”费用。公用经费61.27万元，较上年决算数增加61.27万元，增长100%，主要原因是本单位2022年度首次独立核算，无上年数。公用经费用途主要包括职工教育经费、工会经费、食堂开支等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度我单位无公务车运行维护费、公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度我单位无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2022年我单位无会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因资产未分离原因，我单位资产和巫山县畜牧产业发展中心统一核算。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2022年度我单位无项目资金，未发生项目预算绩效。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘丽   023-57657463