重庆市巫山县畜牧产业发展中心2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行畜牧兽医行业发展的法律法规和方针政策；参与拟订全县畜牧兽医行业发展规划、年度计划并组织实施。

2．负责组织实施畜牧兽医重大技术措施，引导全县畜牧业产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善；参与研究拟订畜牧信贷、养殖保险、税收及畜牧业财政补贴、畜牧资金的投向、管理和使用政策。

3．承担全县畜牧兽医服务体系建设的具体工作；负责基层畜牧兽医业务指导。

4．引导畜牧产品加工企业发展，促进畜牧产品精深加工，实现多层次转化增值。

5．承担畜牧产业项目申报立项、组织实施、监督管理和扶持畜牧业资金监管等具体事务性工作。

6．承办主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

巫山县畜牧产业发展中心为县农业农村委员会所属公益一类事业单位，参公编制10名，设置3个内设机构，分别是办公室、产业发展科、基层服务科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,501.51万元，支出总计1,501.51万元。收支较上年决算数减少938.61万元,下降38.5%，主要原因是下属事业单位巫山县畜牧技术推广站本年度开始独立核算，人员经费相应减少，项目资金年初预算减少10万元，规模养殖场标准化建设、粪污资源化利用等项目资金减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,501.51万元，较上年决算数减少938.61万元，下降38.5%，主要原因是下属事业单位巫山县畜牧技术推广站本年度开始独立核算，人员经费相应减少，项目资金年初预算减少10万元，规模养殖场标准化建设、粪污资源化利用等项目资金减少。其中：财政拨款收入1,501.51万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,501.51万元，较上年决算减少938.61万元，下降38.5%，主要原因是下属事业单位巫山县畜牧技术推广站本年度开始独立核算，人员经费相应减少，项目资金年初预算减少10万元，规模养殖场标准化建设、粪污资源化利用等项目资金减少。其中：基本支出368.50万元，占24.5%；项目支出1,133.01万元，占75.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,501.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少938.61万元，下降38.5%。主要原因是下属事业单位巫山县畜牧技术推广站本年度开始独立核算，人员经费相应减少，项目资金年初预算减少10万元，规模养殖场标准化建设、粪污资源化利用等项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,501.51万元，较上年决算数减少938.61万元，下降38.5%。主要原因是下属事业单位巫山县畜牧技术推广站本年度开始独立核算，人员经费相应减少，项目资金年初预算减少10万元，规模养殖场标准化建设、粪污资源化利用等项目资金减少。较年初预算数增加1,121.87万元，增长295.5%。主要原因是2022年涉及人员变动及巫山财农文件号下发的项目资金增加等原因，造成指标数据有变化，文件号包括：巫山财预[2022]28号、巫山财预〔2022〕59号、巫山财农（2022）118号、巫山财农〔2022〕101号、巫山财行〔2022〕30号等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,501.51万元，较上年决算数减少938.61万元，下降38.5%。主要原因是下属事业单位巫山县畜牧技术推广站本年度开始独立核算，人员经费相应减少，项目资金年初预算减少10万元，规模养殖场标准化建设、粪污资源化利用等项目资金减少。较年初预算数增加1,121.87万元，增长295.5%。主要原因是2022年涉及人员变动及巫山财农文件号下发的项目资金增加等原因，造成指标数据有变化，文件号包括：巫山财预[2022]28号、巫山财预〔2022〕59号、巫山财农（2022）118号、巫山财农〔2022〕101号、巫山财行〔2022〕30号等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出110.29万元，占7.3%，较年初预算数增加35.62万元，增长47.7%，主要原因是巫山财农〔2022〕113号、巫山财农〔2022〕143号文件追加一次性抚恤金及丧葬费20.92万元，巫山财行〔2022〕30号文件特殊人员职业年金8.4万元，巫山财预[2022]28号文件追加健康休养费6.3万元。

（2）卫生健康支出15.92万元，占1.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）节能环保支出150.00万元，占10%，较年初预算数增加150.00万元，增长100%，主要原因是巫山财建〔2021〕277号文件下达麒麟煤矿转型补助150万元

（4）农林水支出1,211.23万元，占80.7%，较年初预算数增加936.25万元，增长340.5%，主要原因是上级下达项目资金，文件号包括巫山财农〔2022〕101号、巫山财农〔2022〕32号、巫山财农〔2022〕29号、巫山财农〔2022〕30号等

（5）住房保障支出14.07万元，占0.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出368.50万元。其中：人员经费313.64万元，较上年决算数减少316.05万元，下降50.2%，主要原因是下属事业单位巫山县畜牧技术推广站本年度开始独立核算，人员类经费相应减少。人员经费用途主要包括职工工资、“五险一金”费用、健康休养费等。公用经费54.86万元，较上年决算数减少15.94万元，下降22.5%，主要原因是下属事业单位巫山县畜牧技术推广站本年度开始独立核算，公用经费相应减少。公用经费用途主要包括职工教育经费、工会经费、公务接待费用、差旅费、食堂开支等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.38万元，较年初预算数增加4.38万元，增长146%，主要原因是年初预算遗漏公务车运行维护费，后进行了调剂。较上年支出数减少2.58万元，下降25.9%，主要原因是本年度未进行车辆大修，公务车运行维护费减少，严格执行中央八项规定，公务接待经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费6.22万元，主要用于公务车辆油料费、维修费、车辆保险费用等。费用支出较年初预算数增加6.22万元，增长100%，主要原因是年初预算遗漏公务车运行维护费。较上年支出数减少2.28万元，下降26.8%，主要原因是本年度未进行车辆大修。

公务接待费1.16万元，主要用于接待市级相关单位及科研院所来我县检查指导调研重大动物疫病防控、畜牧产业发展、养殖污染防治等工作。费用支出较年初预算数减少1.84万元，下降61.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待经费减少。较上年支出数减少0.30万元，下降20.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待经费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待15批次113人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费103.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.52万元，较上年决算数减少3.05万元，下降85.4%，主要原因是加强作风建设，严格控制会议次数，大量采用网络视频形式召开，会议费减少。本年度培训费支出6.84万元，较上年决算数减少2.20万元，下降24.3%，主要原因是人员培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出54.86万元，主要用于开支办公费、培训费、差旅费、公务车运行维护费等方面。机关运行经费较上年决算数减少15.94万元，下降22.5%，主要原因是下属事业单位巫山县畜牧技术推广站本年度开始独立核算，人员减少，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对部门16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金2445.18万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件

2.关于绩效自评结果的说明。

我单位基本完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘丽   023-57657463