重庆市巫山县果品产业发展中心2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

为果品产业发展提供服务，拟定果品产业发展规划和年度计划，管理果品产业项目，指导产业结构调整；协调指导果业服务体系建设、果品经营主体建设；承担果品科研、技术推广、新品种培育、引进；承担果品品种资源的保护与开发利用工作，参与果品质量安全管理和果树种子、苗木检验检疫；提供果品生产、加工、储藏、流通等环节的技术指导和信息咨询服务；承担干果生产管护，果品经济信息收集、分析研判等工作。

（二）机构设置

内设五个科室，分别为脆李产业科、柑橘产业科、市场营销科、综合管理科、计划财务科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,361.51万元，支出总计3,361.51万元。收支较上年决算数减少1,476.00万元,下降30.5%，主要原因是2022年度政府未安排山地特色高效农业发展资金、乡村振兴局的衔接资金及统筹整合资金减少、年初预算项目资金减少10万。

2.收入情况。2022年度收入合计3,300.97万元，较上年决算数减少1,472.48万元，下降30.8%，主要原因是2022年度政府未安排山地特色高效农业发展资金、乡村振兴局的衔接资金及统筹整合资金减少、年初预算项目资金减少10万。其中：财政拨款收入3,300.97万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余60.54万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,356.87万元，较上年决算减少1,420.10万元，下降29.7%，主要原因是2022年度政府未安排山地特色高效农业发展资金、乡村振兴局的衔接资金及统筹整合资金减少、年初预算项目资金减少10万。其中：基本支出359.63万元，占10.7%；项目支出2,997.24万元，占89.3%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余4.63万元，较上年决算数减少55.91万元，下降92.4%，主要原因是2022年使用了上年结转资金559066.81元，包括非财政资金结转548011.81元、财政资金结转11055元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,306.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,449.48万元，下降30.5%。主要原因是2022年度政府未安排山地特色高效农业发展资金、乡村振兴局的衔接资金及统筹整合资金减少、年初预算项目资金减少10万。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,800.78万元，较上年决算数减少1,954.41万元，下降41.1%。主要原因是2022年度政府未安排山地特色高效农业发展资金、乡村振兴局的衔接资金及统筹整合资金减少、年初预算项目资金减少10万。较年初预算数增加2,465.12万元，增长734.4%。主要原因是年中追加市级产业园项目资金、产业集群项目资金、2022年脆李推介专场的乡村振兴衔接资金等。此外，年初财政拨款结转和结余5.74万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,801.89万元，较上年决算数减少1,948.56万元，下降41%。主要原因是2022年度政府未安排山地特色高效农业发展资金、乡村振兴局的衔接资金及统筹整合资金减少、年初预算项目资金减少10万。较年初预算数增加2,466.23万元，增长734.7%，主要原因是年中追加市级产业园项目资金、产业集群项目资金、2022年脆李推介专场的乡村振兴衔接资金等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.63万元，较上年决算数减少1.11万元，下降19.3%，主要原因是2022年使用了上年脆李（柑橘）工程研发中心建设项目结转结余资金11055元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出40.83万元，占1.5%，较年初预算数增加25.07万元，增长159.1%，主要原因是2022年决算数据填写错误，社会保障与就业支出年初预算金额是35.94万元，实际较年初增长4.89万元，增长13.6%，因2022年我单位涉及人员变动新增2人，退休1人及年中追加“中人”一次性退休补贴、健康休养费。

（2）卫生健康支出15.22万元，占0.5%，较年初预算数增加8.65万元，增长131.7%，主要原因是2022年决算数据填写错误，卫生健康支出年初预算金额是14.26万元，实际较年初增长0.96万元，增长6.7%，因2022年我单位涉及人员变动新增2人，退休1人。

（3）农林水支出2,727.80万元，占97.4%，较年初预算数增加2,422.35万元，增长793%，主要原因是脆李柑橘产业发展的产业园项目资金、产业集群项目资金增加。

（4）住房保障支出18.03万元，占0.6%，较年初预算数增加10.15万元，增长128.8%，主要原因是2022年决算数据填写错误，卫生健康支出年初预算金额是16.88万元，实际较年初增长1.15万元，增长6.8%，因2022年我单位涉及人员变动新增2人，退休1人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出359.63万元。其中：人员经费329.32万元，较上年决算数增加5.01万元，增长1.5%，主要原因是涉及在职人员工资的调增、职级晋升的绩效工资增加以及社保缴费基数的调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助。公用经费30.32万元，较上年决算数减少1.53万元，下降4.8%，主要原因是维修费、会议费的减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入500.18万元，较上年决算数增加500.18万元，增长100%，主要原因是增加巫山县巫峡-两坪柑橘、脆李产业连片示范区建设项目资金及巫山县大昌-平河柑橘、脆李产业连片示范区建设项目资金。本年支出500.18万元，较上年决算数增加500.18万元，增长100%，主要原因是2022年支付三峡后续项目款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

我单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.47万元，较年初预算数减少0.53万元，下降26.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约和过“紧日子”要求，强化公务接待支出管理、严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.16万元，增长12.2%，主要原因是2022年公务接待批次及人数增加，接待相关研究院及其他区县的考察脆李产业公务活动增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是未安排因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是未安排公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位没有公务车，未列支公务车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2022年度未列支公务车运行维护费。

公务接待费1.47万元，主要用于接待脆李柑橘产业调研考察等。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降26.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约和过“紧日子”要求，强化公务接待支出管理、严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.16万元，增长12.2%，主要原因是2022年公务接待批次及人数增加，接待相关研究院及其他区县的考察脆李产业公务活动增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待35批次170人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费86.32元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.37万元，较上年决算数减少97.38万元，下降98.6%，主要原因是2022年减少了脆李柑橘开园节活动组织召开的一类会议。本年度培训费支出3.18万元，较上年决算数减少3.22万元，下降50.3%，主要原因是2022年因疫情原因，减少了培训活动。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额276.49万元，其中：政府采购货物支出136.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出140.00万元。授予中小企业合同金额276.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额276.49万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购柑橘种苗及央视广告投放服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对23个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金2,997.24万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评表（详见附件）

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告和案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

本单位有一个农业产业园建设项目为重点绩效评价项目。（详见附件）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

周敏  023-57613393