重庆市巫山县农业综合行政执法支队2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫山县农业综合行政执法支队以县农业农村委名义执法，统一行使县级农业农村系统内兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1．承担全县农业综合行政执法的协调，组织开展有关专项执法、交叉执法。拟订农业综合行政执法管理制度及执法事项、组织实施乡镇农业执法人员培训。

2．承担农作物种子、农药、肥料、农业植物检疫等方面的执法职能。

3．承担畜牧、饲料和饲料添加剂、动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、兽药等方面的执法职能。

4．承担渔业、渔船（不含渔船检验）、渔港等方面的执法职能。

5．承担农业机械使用操作、维修经营等方面的执法职能。

6．承担农产品质量安全方面的有关执法职能。

7．指导乡镇（街道）农业综合行政执法工作。

8．承担农业综合行政执法有关信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。

9．承担与农业综合行政执法有关的应急工作。

10．完成县委、县政府和县农业农村委交办的其他任务。

（二）机构设置

巫山县农业综合行政执法支队设下列内设机构。

1.综合科。负责支队日常运转和重要事项督查督办，承担支队文秘、档案、保密、会务、执法信息公开等工作。承担财务管理、政府采购、国有资产管理、后勤保障等工作。组织协调有关专项执法、交叉执法。承担支队党的建设、党风廉政建设、政治思想建设、队伍建设和人才培养工作。承担监督职责，负责纪律作风建设和核实处理有关违纪问题。承担干部人事、离退休人员管理工作。

2.法制科。承担与农业综合行政执法有关的信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。承担与农业综合行政执法有关的应急指挥、调度、处置工作。承担支队农业执法信息化建设工作。组织实施执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度、执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理制度。承担支队承办案件的立案、审查、审核。督促指导乡镇（街道）农业综合行政执法工作。承担农业行政执法与司法衔接相关工作。承担行政执法有关宣传教育工作。

3.农业执法一大队。承担农作物种子、农药、肥料、饲料和饲料添加剂、兽药、农产品质量安全等方面的执法职能。组织开展相关的专项执法、交叉执法。

4.农业执法二大队。承担畜牧、动物及动物产品检疫、农业植物检疫、动物防疫、畜禽屠宰等方面的执法职能。组织开展相关的专项执法、交叉执法。

5.农业执法三大队。承担渔业、渔船（不含渔船检验）渔港、农业机械使用操作、维修经营等方面的执法职能。组织开展相关的专项执法、交叉执法。

（三）单位构成

本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,130.15万元，支出总计2,130.15万元。收支较上年决算数增加424.49万元,增长24.9%，主要原因是增加长江生物多样性保护工程项目资金。

2.收入情况。2022年度收入合计2,130.15万元，较上年决算数增加424.49万元，增长24.9%，主要原因是增加长江生物多样性保护工程项目资金。 其中：财政拨款收入2,130.15万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,130.15万元，较上年决算增加424.49万元，增长24.9%，主要原因是增加长江生物多样性保护工程项目资金。其中：基本支出537.54万元，占25.2%；项目支出1,592.61万元，占74.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,130.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加424.49万元，增长24.9%。主要原因是增加长江生物多样性保护工程项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,130.15万元，较上年决算数增加424.49万元，增长24.9%。主要原因是增加长江生物多样性保护工程项目资金。较年初预算数增加1,561.04万元，增长274.3%。主要原因是增加长江生物多样性保护工程项目资金和长江流域禁捕资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,130.15万元，较上年决算数增加424.49万元，增长24.9%。主要原因是增加长江生物多样性保护工程项目资金。较年初预算数增加1,561.04万元，增长274.3%。主要原因是增加长江生物多样性保护工程项目资金和长江流域禁捕资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出111.30万元，占5.2%，较年初预算数增加33.64万元，增长43.3%，主要原因是年中追加一次性抚恤金及丧葬费、“中人”一次性退休补贴。

（2）卫生健康支出22.33万元，占1%，较年初预算数增加0.66万元，增长3%，主要原因是新进人员3人。

（3）节能环保支出715.41万元，占33.6%，较年初预算数增加715.41万元，增长100.0%，主要原因是增加长江生物多样性保护工程项目资金715.41万元 。

（4）农林水支出1,257.92万元，占59.1%，较年初预算数增加810.55万元，增长181.2%，主要原因是增加长江流域禁捕项目资金965.88万元。

（5）住房保障支出23.20万元，占1.1%，较年初预算数增加0.80万元，增长3.6%，主要原因是新进人员3人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出537.54万元。其中：人员经费455.18万元，较上年决算数减少15.49万元，下降3.3%，主要原因是2022年退休2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金等。公用经费82.36万元，较上年决算数增加23.65万元，增长40.3%，主要原因是培训费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.54万元，较年初预算数减少3.16万元，下降21.5%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少2.21万元，下降16.1%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元本部门2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费9.99万元，主要用于农业综合执法检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出)。较上年支出数减少0.11万元，下降1.1%，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

公务接待费1.55万元，主要用于接待市级主管部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.15万元，下降67.0%，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。较上年支出数减少2.10万元，下降57.5%，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待45批次160人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费96.66元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少5.38万元，下降100%，主要原因是厉行节约，减少会议开支。本年度培训费支出21.99万元，较上年决算数增加12.79万元，增长139.0%，主要原因是单位执法任务重，执法要求严，培训次数增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出82.36万元，主要用于开支办公费0.03万元、水费0.7万元、电费0.74万元、邮电费6.55万元、差旅费1.39万元、租赁费0.6万元、培训费1.47万元、公务接待费1.55万元、劳务费0.6万元、工会经费10.22万元、福利费30.44万元、其他交通费用19.69万元、其他商品和服务支出7.71万元。机关运行经费较上年决算数增加23.65万元，增长40.3%，主要原因是培训费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,718.03万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,718.03万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购渔政趸船1艏，快艇3艏。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金2818.55万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

一是稳步推进长江禁捕、十年禁渔工作，二是为我县农产品质量安全保驾护航。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57685956