重庆市巫山县工贸园区投资服务中心2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

巫山县工贸园区投资服务中心为重庆巫山工业园区管委会所属的公益一类事业单位，主要职责是：

1. 承担工业园区和边贸中心招商引资的事务性工作。

2. 承担园区企业综合服务工作。负责建立入园企业档案，协助企业办理项目建设的相关手续；协调解决入园项目建设过程中存在的困难和问题；负责组织入园企业管理人员、工人参加相关学习培训。

3. 负责宣传国家及市级、区县各类涉企扶持政策，协调县属有关部门按招商引资协议约定兑现企业扶持政策。

4. 协助园区管委会开展入园项目的日常管理工作。

5. 完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

巫山县工贸园区投资服务中心按正科级对待，经费形式为财政全额拨款。根据职能职责，巫山县工贸园区投资服务中心设置3个内设机构：

1.综合科。负责中心后勤、文电、会务、档案、保密、公务接待、财务和考核等工作；负责中心干部人事、人才队伍建设、党建群团、纪检监察等工作；负责工业园区管委会交办事项的督查督办。

2.招商引资科。负责拟订招商引资年度目标计划和重大招商引资活动方案，经工业园区管委会审批后组织实施；负责策划包装招商项目、建立招商项目库等具体工作；负责招商引资宣传推介；负责招商引资项目的准入论证、洽谈和签约等事务性工作；负责为外来投资者提供投资政策和环境等咨询服务。

3.企业服务科。负责为入园企业提供综合服务，建立入园企业档案，协助企业办理项目建设的相关手续，协调解决入园项目建设过程中存在的困难和问题，组织入园企业管理人员、工人参加相关学习培训；负责根据招商引资协议，协助园区管委会开展入园项目的日常管理工作；负责配合工业园区管委会做好入园项目施工要素和建设环境保障工作；负责宣传国家及市级、区县各类涉企扶持政策，协调县属有关部门按招商引资协议约定兑现企业扶持政策。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计246.18万元，支出总计246.18万元。收支较上年决算数减少74.93万元,下降23.3%，主要原因是2022年度企业奖扶资金由管委会本级直接兑付给企业，未划拨到本单位进行财务核算。

2.收入情况。2022年度收入合计246.18万元，较上年决算数减少74.93万元，下降23.3%，主要原因是2022年度企业奖扶资金由管委会本级直接兑付给企业，未划拨到本单位进行财务核算。其中：财政拨款收入246.18万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计246.18万元，较上年决算减少74.93万元，下降23.3%，主要原因是2022年度企业奖扶资金由管委会本级直接兑付给企业，未划拨到本单位进行财务核算。其中：基本支出232.36万元，占94.4%；项目支出13.82万元，占5.6%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计246.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少74.93万元，下降23.3%。主要原因是2022年度企业奖扶资金由管委会本级直接兑付给企业，未划拨到本单位进行财务核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入246.18万元，较上年决算数减少74.93万元，下降23.3%。主要原因是2022年度企业奖扶资金由管委会本级直接兑付给企业，未划拨到本单位进行财务核算。较年初预算数减少20.5万元，下降7.7%。主要原因是1名在编人员调出，相应的工资、社保等人员和公用经费支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出246.18万元，较上年决算数减少74.93万元，下降23.3%。主要原因是2022年度企业奖扶资金由管委会本级直接兑付给企业，未划拨到本单位进行财务核算。较年初预算数减少20.5万元，下降7.7%。主要原因是1名在编人员调出，相应的工资、社保等人员和公用经费支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出203.33万元，占82.6%，较年初预算数减少16.26万元，下降7.4%，主要原因是1名在编人员调出，工资等人员和公用经费支出减少。

（2）社会保障与就业支出22.6万元，占9.2%，较年初预算数减少1.97万元，下降8%，主要原因是1名在编人员调出，职业年金和养老保险费用支出减少。

（3）卫生健康支出8.95万元，占3.6%，较年初预算数减少1.29万元，下降12.6%，主要原因是1名在编人员调出，医疗保险费用支出减少。

（4）住房保障支出11.3万元，占4.6%，较年初预算数减少0.98万元，下降8%，主要原因是1名在编人员调出，住房公积金费用支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出232.36万元。其中：人员经费212.9万元，较上年决算数增加139.62万元，增长190.5%，主要原因是机构合并后，单位实有人数较2021年度增加5人，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费19.46万元，较上年决算数增加10.19万元，增长109.9%，主要原因是机构合并后，2022年度承接招商引资和企业服务等事务工作增多，公用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、工会经费、差旅费等保日常运行支出费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.9万元，较年初预算数减少2.28万元，下降54.5%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费不超预算。较上年支出数减少3.71万元，下降66.1%，主要原因是招商引资相关接待事务由机关统一调配，大部分招商接待在管委会中开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0万元，本单位2022年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费1.9万元，主要用于接待园区拟入驻招商引资企业。费用支出较年初预算数减少2.28万元，下降54.5%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费不超预算。较上年支出数减少3.71万元，下降66.1%，主要原因是招商引资相关接待事务由机关统一调配，大部分招商接待在管委会中开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待26批次237人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80.17元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.1万元，下降100.0%，主要原因是2022年度企业服务和招商引资等会议开支由机关承担，在管委会中列支。本年度培训费支出1.53万元，较上年决算数增加1.09万元，增长247.7%，主要原因是单位实有人数增加5人，党员远程教育及相关业务培训费增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对本单位1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金13.82万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

本部门无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门均完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本部门未有财政局委托第三方开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

胡玲：023-57655025