重庆市巫山县应急救援指挥中心2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担政务值班、应急值班工作，具体承担突发事件和重大事项信息收集、研判、报送、发布工作。

2.承担监督检查乡镇（街道）、部门安全生产和自然灾害类应急值班工作。

3.承担预警信息发布和预防灾害的建议工作。

4.承担协调、调度、指挥突发事件应急处置工作。

5.参与协调安全生产类、自然灾害类等突发事件救援工作。

6.承担应急救援方面的对外交流与合作，参与协调安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

7.参与指导区域应急重点工程和避难设施建设。

8.参与应急预案体系建设工作，协助应急预案演练工作。

9.参与县政府突发事件应急委员会现场协调保障工作。

10.参与应急救援力量建设，协助指导乡镇应急管理及专业应急救援力量建设工作。

11.具体承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作。

12.具体承担应急平台建设与维护工作。

13.具体承担应急救援新技术新装备的推广和应用。

14.完成主管部门交办的其它任务。

（二）机构设置

县应急救援指挥中心内设3个机构处室，分别是办公室、应急指挥科、技术保障科。

（三）单位构成

本单位为巫山县应急管理局所属二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计616.67万元，支出总计616.67万元。收支较上年决算数增加616.67万元,增长100%，主要原因是上年度本单位未纳入决算独立报送范围。

2.收入情况。2022年度收入合计616.67万元，较上年决算数增加616.67万元，增长100%，主要原因是上年度本单位未纳入决算独立报送范围。其中：财政拨款收入616.67万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计616.67万元，较上年决算增加616.67万元，增长100%，主要原因是上年度本单位未纳入决算独立报送范围。其中：基本支出616.67万元，占100%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计616.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加616.67万元，增长100%。主要原因是上年度本单位未纳入决算独立报送范围。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入616.67万元，较上年决算数增加616.67万元，增长100%。主要原因是上年度本单位未纳入决算独立报送范围。较年初预算数增加50.88万元，增长9%。主要原因是人员工资调标、追加中人一次性退休补贴和在职人员绩效。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出616.67万元，较上年决算数增加616.67万元，增长100%。主要原因是上年度本单位未纳入决算独立报送范围。较年初预算数增加50.88万元，增长9%。主要原因是人员工资调标、追加中人一次性退休补贴和在职人员绩效。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出77.05万元，占12.5%，较年初预算数增加9.57万元，增长14.2%，主要原因是追加退休及特殊人员职业年金、中人一次性退休补贴、退休人员健康休养费。

（2）卫生健康支出23.72万元，占3.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（3）住房保障支出27.02万元，占4.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（22）灾害防治及应急管理支出488.88万元，占79.3%，较年初预算数增加41.31万元，增长9.2%，主要原因是追加在职人员绩效、人员工资调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出616.67万元。其中：人员经费528.54万元，较上年决算数增加528.54万元，增长100%，主要原因是上年度本单位未纳入决算独立报送范围。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费等。公用经费88.12万元，较上年决算数增加88.12万元，增长100%，主要原因是上年度本单位未纳入决算独立报送范围。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.66万元，较年初预算数减少11.34万元，下降47.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加12.66万元，增长100%，主要原因是上年度本单位未纳入决算独立报送范围。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用。

本部门2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费11.99万元，主要用于下乡检查、市内因公出行等工作所需的油料费、维修费、过路费、停车洗车费、年检费。费用支出较年初预算数减少6.01万元，下降33.4%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。较上年支出数增加11.99万元，增长100%，主要原因是上年度本单位未纳入决算独立报送范围。

公务接待费0.67万元，主要用于接待上级部门调研检查等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.33万元，下降88.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，本年公务接待批次人次减少。较上年支出数增加0.67万元，增长100%，主要原因是上年度本单位未纳入决算独立报送范围。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待15批次62人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费108.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.64万元，较上年决算数增加0.64万元，增长100%，主要原因是上年度本单位未纳入决算独立报送范围。本年度培训费支出1.62万元，较上年决算数增加1.62万元，增长100%，主要原因是上年度本单位未纳入决算独立报送范围。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金5.38万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件。

2.绩效自评报告或案例

本部门无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门均完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果
本部门未有财政局委托第三方开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57685162