重庆市巫山县交通工程建设事务中心2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

承担交通工程建设相关具体事务，开展相关技术服务，助推交通事业发展。

1.参与公路水运工程建设相关政策、制度、技术标准的监督实施工作。承担有关规划、计划的编制和组织实施的事务工作。

2.承担公路水运工程建设管理的事务工作。

3.承担公路水运工程竣（交）工验收的事务工作。

4.承担公路水运工程建设质量安全管理的事务工作。

5.承担公路水运工程建设生态环境保护、节能减排和信息化等事务工作。

6.承担本行业精神文明建设工作。

7.完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

巫山县交通工程建设事务中心为县交通局所属的公益一类事业单位，按正科级对待，经费形式为财政全额拨款。根据上述职责，巫山县交通工程建设事务中心设4个内设机构：

1.办公室。负责中心日常运转工作和重要事项督查督办，承担中心文秘、会务、机要、档案、保密、政务公开信息、信访稳定、网络舆情管控、公务用车管理和后勤保障等工作；承担规划、统计分析、综合性材料起草和综合目标考核等工作；承担中心基层党建、党风廉政和纪检监察等工作；承担中心干部人事、劳动工资、离退休人员管理等工作；承担中心财务管理、预决算、财务监督、审计、国有资产管理和政府采购等工作；联系工会、共青团等群团工作；承担本行业精神文明建设工作。

2.规划科。承担拟订公路水运工程建设中长期规划和年度计划的事务工作。承担公路水路工运建设信息化和数据统计的事务工作。

3.建管科。承担公路水运工程建设管理和工程竣（交）工验收的事务工作。承担公路水运工程建设生态环境保护、节能减排的事务工作。开展公路水运工程建设相关技术指导和服务。

4.安全科。承担公路水运工程建设质量安全管理的事务工作，参与拟订行业年度安全检查计划和编制应急预案。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计367.33万元，支出总计367.33万元。收支较上年决算数增加27.44万元,增长8.1%，主要原因是社会保障比上年增加10.87万元，项目支出政府性基金农村公路建设资金8万元和工资、社保调标。

2.收入情况。2022年度收入合计367.33万元，较上年决算数增加27.44万元，增长8.1%，主要原因是工资和社保调标等。其中：财政拨款收入366.96万元，占99.9%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.37万元，占0.1%。

3.支出情况。2022年度支出合计367.33万元，较上年决算增加27.44万元，增长8.1%，主要原因是工资和社保调标。其中：基本支出359.33万元，占97.8%；项目支出8.00万元，占2.2%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计366.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加27.39万元，增长8.1%。主要原因是人员薪级调整和社保支出增加。其中：基本支出359.33万元，占97.8%；占2.2%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入358.96万元，较上年决算数增加19.39万元，增长5.7%。主要原因是基本工资比上年增加12.2万元，住房公积金比上年增加2.01万元等。较年初预算数增加28.58万元，增长8.7%。主要原因是年中追加人员绩效及退休中人一次性补贴等财政预算拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出358.96万元，较上年决算数增加19.39万元，增长5.7%。主要原因是基本工资比上年增加12.2万元，住房公积金比上年增加2.01万元等。较年初预算数增加28.58万元，增长8.7%。主要原因是年中追加人员绩效及退休中人一次性补贴等财政预算拨款支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出46.08万元，占12.8%，较年初预算数增加7.47万元，增长19.3%，主要原因是年中追加退休人员补缴职业年金及中人一次性补贴等。

（2）卫生健康支出14.66万元，占4.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）交通运输支出281.10万元，占78.3%，较年初预算数增加21.11万元，增长8.1%，主要原因是年中追加人员绩效工资等。

（4）住房保障支出17.12万元，占4.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出358.96万元。其中：人员经费323.28万元，较上年决算数增加18.06万元，增长5.9%，主要原因是人员薪级调增及绩效追加等。人员经费用途主要包括基本工资77.30万元，津贴补贴11.23万元，绩效工资139.00万元，基本养老保险22.82万元，职业年金18.28万元，医疗保险13.55万元，住房公积金17.12万元，退休人员生活补助费7.20万元等。公用经费35.69万元，较上年决算数增加1.34万元，增长3.9%，主要原因是办公及水电等费用增加。公用经费用途主要包括办公费2.20万元，电费1.13万元，差旅费5.87万元，租赁费3.00万元，培训费2.20万元，劳务费3.26万元，工会经费6.42万元，福利费2.37万元，食堂伙食费8.87万元等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8.00万元，较上年决算数增加8.00万元，增长100%，主要原因是年中新增政府性基金预算财政拨款用于农村公路建设的资金8万元。本年支出8.00万元，较上年决算数增加8.00万元，增长100%，主要原因是用于农村公路建设的资金8万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降100%，节约开支，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生“因公出国（境）”经费支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。主要原因是本单位2022年度未发生“公务车购置”经费支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生“公务车运行维护”经费支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%，节约开支，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生“公务接待”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生“会议费”经费支出。本年度培训费支出2.05万元，较上年决算数增加1.26万元，增长159.5%，主要原因是增加党员远程教育费用的支出2.06万元。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金9.92万元；

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件

2.绩效自评报告或案例。（无）

3.关于绩效自评结果的说明。（无）

（三）重点绩效评价结果。（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张宣   023-57682107