重庆市巫山县交通运输综合行政执法支队2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据巫山委编委〔2019〕64号文件精神，设立了巫山县交通运输综合行政执法支队，以县交通局的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。贯彻执行交通运输综合行政执法管理制度、执法标准规范。

2.承担公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

3.承担公路、水运和地方铁路等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

4.承担船舶检验（含渔业船舶）方面的执法职能。

5.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

6.完成县委、县政府和县交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

巫山县交通运输综合行政执法支队是正科级参公事业单位，根据上述职责，巫山县交通运输综合行政执法支队设置8个内设机构和执法机构，事业编制58名，设支队长1名，政委1名，副支队长3名，内设机构领导职数13名（其中：综合科设科长1名、副科长1名，法制科、安全科、科技信息科各设科长1名，执法一、二、三、四大队各设大队长1名、副大队长1名）。

（二）单位构成

本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,226.14万元，支出总计2,226.14万元。收支较上年决算数减少71.16万元，下降3.1%，主要原因一是2021年年末49人，2022年年末47人，人员减少，二是机场防疫、公路养护、安防工程建设项目经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,911.44万元，较上年决算数减少94.36万元，下降4.7%，主要原因一是2021年年末49人，2022年年末47人，人员减少，二是机场防疫、公路养护、安防工程建设项目经费减少 。其中：财政拨款收入1,885.99万元，占98.7%；其他收入25.45万元，占1.3%。此外，年初结转和结余314.69万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,001.45万元，较上年决算减少71.16万元，下降3.4%，主要原因是一是2021年年末49人，2022年年末47人，人员减少，二是机场防疫、公路养护、安防工程建设项目经费减少。其中：基本支出1,057.91万元，占52.9%；项目支出943.54万元，占47.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余224.69万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度未支出结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,976.00万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少66.07万元，下降3.2%。主要原因一是2021年年末49人，2022年年末47人，人员减少，二是机场防疫、公路养护、安防工程建设项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,885.99万元，较上年决算数减少90.59万元，下降4.6%。主要原因一是2021年年末49人，2022年年末47人，人员减少，二是机场防疫、公路养护、安防工程建设项目经费减少。较年初预算数增加476.15万元，增长33.8%。主要原因是一是预算追加人员工资增长和社保基数调整，二是追加执法巡查工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余90.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,976.00万元，较上年决算数减少66.06万元，下降3.2%。主要原因一是2021年年末49人，2022年年末47人，人员减少，二是机场防疫、公路养护、安防工程建设项目经费减少。较年初预算数增加566.16万元，增长40.2%。主要原因是一是预算追加人员工资增长和社保基数调整，二是追加执法巡查工作经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是2022年使用结转结余资金用于购油料卡列支。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出171.81万元，占8.7%，较年初预算数增加63.47万元，增长58.6%，主要原因一是增加2人中人一次性退休补贴，二是发放2人一次性死亡抚恤金，三是社保基数调整，四是增发健康休养费。

（2）卫生健康支出39.16万元，占2%，较年初预算数增加0.60万元，增长1.6%，主要原因是社保基数调整，因此人员医疗保险缴费支出较年初预算数增加。     

（3）交通运输支出1,720.18万元，占87.1%，较年初预算数增加501.35万元，增长41.1%，主要原因一是临聘人员改革，清退临聘人员46人，劳务费增加；二是追加执法巡查工作经费。

（4）住房保障支出44.84万元，占2.3%，较年初预算数增加0.73万元，增长1.7%，主要原因是增加新进人员住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,032.46万元。其中：人员经费923.15万元，较上年决算数减少17.58万元，下降1.9%，主要原因是2021年年末49人，2022年年末47人，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、其他工资福利支出等。公用经费109.31万元，较上年决算数减少26.14万元，下降19.3%，主要原因是年末人员减少导致平时公用经费开支减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计45.49万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，并按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少13.44万元，下降22.8%，主要原因一是2022年未购置公务用车；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2022年度未购买公务用车。较上年支出数减少22.00万元，下降100%，主要原因是2021年单位职能职责增加，执法工作需要，新购了1辆执法车，2022年未购买公务用车。

公务车运行维护费45.00万元，主要用于超限超载治理、疫情防控和执法巡查工作公务车燃油费、修理费、过路费、保险费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行预算，控制公务车运行费用支出。较上年支出数增加8.13万元，增长22.1%，主要原因是参与机场、高铁、高速疫情防控执法增加，故公务用车运行维护费增加。

公务接待费0.49万元，主要用于接待上级督查、执法及安全检查、业务指导等开支。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照县上只减不增的要求从严控制公务接待费用。较上年支出数增加0.42万元，增长600%，主要原因是执法、安全、四基四化检查增多，故公务接待人员和接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待7批次83人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费59.40元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.40万元，下降100%，主要原因是2021年召开“内强素质 外树形象”大会，2022年受疫情影响未召开大型会议。本年度培训费支出2.79万元，较上年决算数减少2.89万元，下降50.9%，主要原因是2022年未支出职工的远程教育培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出109.31万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公车维护费、工会经费、办公设备购置费、其他交通费等支出。机关运行经费较上年决算数减少26.14万元，下降19.3%，主要原因一是2021年年末49人，2022年年末47人，人员减少；二是今年未购置公务用车，故运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额30.90万元，其中：政府采购货物支出6.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.00万元。授予中小企业合同金额30.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.90万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购四基四化电脑16台和执法车辆加油支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金948.38万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附件1、2。

2.绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

（财务负责人：向兴亮，联系电话：13038386777）

（财务经办人：陈全俊，联系电话：13436065790）