重庆市巫山县基本建设建筑行业服务中心2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实建筑行业相关的法律法规和方针政策。

2.协助主管部门管理建筑类的勘察、设计、施工企业、监理、房地产开发企业和建筑劳务企业。

3.承担全县建筑企业的诚信管理和建筑行业劳务输出的事务性工作。

4.承担建筑节能相关的事务性工作。

5.承担建筑合同和工程造价咨询服务工作。

6.协助查处建筑违法行为，参与对违法建筑的调查、取证。

7.完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

巫山县基本建设建筑行业服务中心为巫山县住房和城乡建设委员会所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计98.97万元，支出总计98.97万元。收支较上年决算数减少42.38万元,下降30%，主要原因是本年减少征收专项经费拨款。

2.收入情况。2022年度收入合计98.97万元，较上年决算数减少42.38万元，下降30%，主要原因是本年减少征收专项经费拨款。其中：财政拨款收入98.97万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计98.97万元，较上年决算减少42.38万元，下降30%，主要原因是项目征收专项经费支出减少。其中：基本支出81.92万元，占82.8%；项目支出17.05万元，占17.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计98.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少39.07万元，下降28.3%。主要原因是本年减少征收专项经费拨款。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入98.97万元，较上年决算数减少39.07万元，下降28.3%。主要原因是本年减少征收专项经费拨款。较年初预算数增加26.99万元，增长37.5%。主要原因是财政追加征收专项经费拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出98.97万元，较上年决算数减少39.07万元，下降28.3%。主要原因是项目征收专项经费支出减少。较年初预算数增加26.99万元，增长37.5%。主要原因是财政追加征收专项经费拨款。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出7.75万元，占7.8%，较年初预算数增加0万元，与上年持平。

（2）卫生健康支出3.23万元，占3.3%，较年初预算数增加0万元，与年初预算持平。

（3）城乡社区支出84.11万元，占85%，较年初预算数增加26.99万元，增长47.3%，主要原因是财政追加征收专项经费拨款。

（4）住房保障支出3.88万元，占3.9%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出81.92万元。其中：人员经费69.04万元，较上年决算数减少21.42万元，下降23.7%，主要原因是本年调出1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费12.88万元，较上年决算数增加3.10万元，增长31.7%，主要原因是工作需要增加差旅费支出和邮电费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，本单位2022年度无“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度无因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度无公务车购置费用支出，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2022年度无公务车运行维护费用支出，与上年持平。

公务接待费0.00万元，本单位2022年度无公务接待费用支出，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出0.97万元，较上年决算数减少0.33万元，下降25.4%，主要原因是本年减少党员远程教育培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2021年结转项目、2022年征收专项经费等2个项目以填报目标自评表形式开展了绩效自评，共涉及资金17.05万元。其中1. 2021年结转项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体已完成项目年初设定目标。项目全年预算数为2.8万元，执行数为2.77万元,完成预算的99%。年初设定目标和主要产出和效果：按质按量完成高层建筑可燃雨棚和防护网拆改工作。2. 2022年征收专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体已完成项目年初设定目标。项目全年（调整）预算数为14.28万元，执行数为14.28万元，完成预算的100%。年初设定目标和主要产出和效果：城市建设配套费、人防费等非税收入征收工作顺利进行，更高效的完成非税收入任务。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件

2.绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位自评项目全部完成年初设定目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57682590