重庆市巫山县建设工程质量监督站2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实建设工程质量监督相关的法律法规和方针政策。

2.承担对全县新建房屋及市政基础设施建设工程的登记和质量管理的事务性工作。

3.承担辖区内房屋建筑和市政基础设施工程的竣工验收备案等工作。

4.指导辖区内建设工程检测单位和监理单位工作。

5.承担辖区内房屋建筑和市政基础设施工程施工现场建筑材料的日常质量监督的具体工作。

6.受理与工程质量相关的投诉、举报，并做好协调处理工作。

7.掌握全县工程质量动态，及时向主管部门提出意见和建议。

8.完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

巫山县建设工程质量监督站为巫山县住房和城乡建设委员会所属公益一类事业单位经费形式为财政全额拨款。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计199.02万元，支出总计199.02万元。收支较上年决算数增加10.17万元,增长5.4%，主要原因是本年招考录用1人。

2.收入情况。2022年度收入合计199.02万元，较上年决算数增加10.17万元，增长5.4%，主要原因是本年招考录用1人。其中：财政拨款收入199.02万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计199.02万元，较上年决算增加10.17万元，增长5.4%，主要原因是本年招考录用1人。其中：基本支出192.08万元，占96.5%；项目支出6.94万元，占3.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计199.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加13.50万元，增长7.3%。主要原因是本年招考录用1人。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入199.02万元，较上年决算数增加13.50万元，增长7.3%。主要原因是本年招考录用1人。较年初预算数增加27.15万元，增长15.8%。主要原因一是财政追加征收专项经费拨款，二是本年10月招考录用1人，未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出199.02万元，较上年决算数增加13.50万元，增长7.3%。主要原因是本年招考录用1人。较年初预算数增加27.15万元，增长15.8%。主要原因一是财政追加征收专项经费拨款，二是本年10月招考录用1人，未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出21.13万元，占10.6%，较年初预算数增加0.30万元，增长1.4%，主要原因是本年10月招考录用1人。

（2）卫生健康支出7.97万元，占4%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平

（3）城乡社区支出160.61万元，占80.7%，较年初预算数增加26.85万元，增长20.1%，主要原因一是财政追加征收专项经费拨款，二是本年10月招考录用1人，未纳入年初预算。

（4）住房保障支出9.32万元，占4.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出192.08万元。其中：人员经费171.90万元，较上年决算数增加24.49万元，增长16.6%，主要原因是本年招考录用1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费20.18万元，较上年决算数减少2.91万元，下降12.6%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.12万元，较年初预算数减少0.88万元，下降17.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加2.63万元，增长176.5%，主要原因是公务车购置时间久远，车辆维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度无因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度无公务车购置费用支出，与上年持平。

公务车运行维护费4.12万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.88万元，下降17.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加2.63万元，增长176.5%，主要原因是公务车购置时间久远，车辆维护费用增加。

公务接待费0.00万元，本单位2022年度无公务接待费用支出，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是本年减少党员远程教育培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2022年征收专项经费1个项目以填报目标自评表形式开展了绩效自评，共涉及资金6.94万元。2022年征收专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体已完成项目年初设定目标。项目全年（调整）预算数为6.94万元，执行数为6.94万元，完成预算的100%。年初设定目标和主要产出和效果：城市建设配套费、人防费等非税收入征收工作顺利进行，更高效的完成非税收入任务。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件

2.绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位自评项目全部完成年初设定目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85525026