重庆市巫山县住房和城乡建设行政执法支队2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫山县住房和城乡建设行政执法支队以县住房城乡建委的名义，统一行使住房和城乡建设领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1. 贯彻执行国家、市、县住房和城乡建设领域有关的法律法规和方针政策；参与拟订全县住房和城乡建设领域行政执法发展规划和年度计划，并组织实施。

2. 监督检查房屋和市政基础设施工程建筑活动、建筑秩序管理相关法律、法规、规章的执行情况，并依法查处相关违法违规行为。

3. 监督检查房地产市场、住房管理、人民防空管理、消防管理和排水污水管理相关法律、法规、规章的执行情况，依法查处相关违法违规行为。

4. 负责全县住房和城乡建设领域行政执法信访、检举、投诉的调查处理工作，承办与行政执法相关的行政复议和行政诉讼工作。

5. 负责全县住房和城乡建设领域行政执法相关数据的统计上报，相关执法档案的归档、保管和利用等工作。

6. 指导乡镇（街道）城乡建设领域行政执法工作。

7. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

巫山县住房和城乡建设行政执法支队为县住房和城乡建设委员会管理的行政执法机构，机构规格为正科级。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计352.07万元，支出总计352.07万元。收支较上年决算数增加52.29万元,增长17.4%，主要原因是2021年8月新招4人，当年发放5个月工资福利支出；2022年1月调入1名，2022年本单位发放该5人全年工资福利支出，且较上年多5人公务综合定额。

2.收入情况。2022年度收入合计352.07万元，较上年决算数增加52.29万元，增长17.4%，主要原因是2021年8月新招4人，当年发放5个月工资福利支出；2022年1月调入1名，2022年本单位发放该5人全年工资福利支出，且较上年多5人公务综合定额。其中：财政拨款收入352.07万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计352.07万元，较上年决算增加52.29万元，增长17.4%，主要原因是2021年8月新招4人，当年发放5个月工资福利支出；2022年1月调入1名，2022年本单位发放该5人全年工资福利支出，且较上年多5人公务综合定额。其中：基本支出294.11万元，占83.5%；项目支出57.96万元，占16.5%。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计352.07万元，支出总计352.07万元。收支较上年决算数增加52.29万元,增长17.4%，主要原因是2021年8月新招4人，当年发放5个月工资福利支出；2022年1月调入1名，2022年该5人全年发放工资福利支出，且较上年多5人公务综合定额。

2.收入情况。2022年度收入合计352.07万元，较上年决算数增加52.29万元，增长17.4%，主要原因是2021年8月新招4人，当年发放5个月工资福利支出；2022年1月调入1名，2022年本单位发放该5人全年工资福利支出，且较上年多5人公务综合定额。其中：财政拨款收入352.07万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计352.07万元，较上年决算增加52.29万元，增长17.4%，主要原因是2021年8月新招4人，当年发放5个月工资福利支出；2022年1月调入1名，2022年该5人全年发放工资福利支出，且较上年多5人公务综合定额。其中：基本支出294.11万元，占83.5%；项目支出57.96万元，占16.5%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计352.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加52.64万元，增长17.6%。主要原因是2021年8月新招4人，当年发放5个月工资福利支出；2022年1月调入1名，2022年该5人全年发放工资福利支出，且较上年多5人公务综合定额。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入352.07万元，较上年决算数增加52.64万元，增长17.6%。主要原因是2021年8月新招4人，当年发放5个月工资福利支出；2022年1月调入1名，2022年本单位发放该5人全年工资福利支出，且较上年多5人公务综合定额。较年初预算数增加107.27万元，增长43.8%。主要原因一是追加基础绩效奖49万；二是住建委本级向本单位调剂项目征收专项经费及公务综合定额用于发放临聘人员劳务费23万；三是2021年结转项目经费25.9万、四是追加在职人员零星预算11万。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出352.07万元，较上年决算数增加52.64万元，增长17.6%。主要原因是2021年8月新招4人，当年发放5个月工资福利支出；2022年1月调入1名，2022年本单位发放该5人全年工资福利支出，且较上年多5人公务综合定额。较年初预算数增加107.27万元，增长43.8%。主要原因一是追加基础绩效奖49万；二是住建委本级向本单位调剂项目征收专项经费及公务综合定额用于发放临聘人员劳务费23万；三是2021年结转项目经费25.9万、四是追加在职人员零星预算11万。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出28.60万元，占8.1%，较年初预算数增加1.58万元，增长5.8%，主要原因是单位人员增加1人，养老保险和职业年金费用支出增加。

（2）卫生健康支出11.08万元，占3.1%，较年初预算数增加0.53万元，增长5%，主要原因是人员增加1人，医疗保险费支出增加。

（3）城乡社区支出299.33万元，占85%，较年初预算数增加104.52万元，增长53.7%，主要原因一是追加基础绩效奖49万；二是住建委本级向本单位调剂项目征收专项经费及公务综合定额用于发放临聘人员劳务费23万；三是2021年结转项目经费25.9万、四是追加在职人员零星预算11万。

（4）住房保障支出13.06万元，占3.7%，较年初预算数增加0.64万元，增长5.2%，主要原因是人员增加1人，住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出294.11万元。其中：人员经费257.36万元，较上年决算数增加56.01万元，增长27.8%，主要原因是2021年8月新招4人，当年发放5个月工资福利支出；2022年1月调入1名，2022年本单位发放该5人全年工资福利支出，且较上年多5人公务综合定额。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金、其他工资福利支出。公用经费36.75万元，较上年决算数增加14.67万元，增长66.4%，主要原因是清理临聘人员，增加购买服务费用。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.20万元，下降100%，主要原因是无“三公”经费支出。较上年支出数减少0.06万元，下降100%，主要原因是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用

2022年度本部门未发生公务车购置费用。

2022年度本部门未发生公务车运行维护费。

2022年度本部门未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位为二级预算单位，财政未保障我单位会议费，无会议费支出。本年度培训费支出4.28万元，较上年决算数增加3.56万元，增长494.4%，主要原因是支付了2021和2022年度的党员干部远程教育培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出36.75万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务交通补贴。机关运行经费较上年决算数增加14.67万元，增长66.4%，主要原因是清理临聘人员，增加购买服务费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中：以填报目标自评表形式开展2项，涉及财政拨款项目支出57.96万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

详见附件

2.绩效自评报告或案例。

本部门无委托第三方开展绩效自评项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

2个项目均已完成，并严格按照预算绩效下达的各项指标完成预期目标。

（三）重点绩效评价结果

本部门无县财政局委托第三方对部门政策或项目开展绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

向欣    023-57685648