重庆市巫山县住房和城乡建设委员会（本级）2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫山县住房和城乡建设委员会是一级预算单位，执行政府会计制度。主要职能职责是：

1.负责推进全县住房和城乡建设事业改革发展。

2.负责全县住房和城乡建设财政性资金的监督管理。

3.负责全县房地产行业的监督管理。

4.负责全县建筑行业的监督管理。

5.负责全县勘察设计行业的监督管理。

6.负责全县住房保障工作。

7.统筹推进城市基础设施建设工作。

8.负责城市提升工作的全面统筹。

9.统筹城市人居环境改善工作。

10.负责城镇排水与污水处理的监督管理。

11.负责推进城市修补和有机更新。

12.指导村镇建设。

13.负责建设科技推广应用。

14.负责绿色建筑与建筑节能管理。

15.监督管理建设工程招标投标活动。

16.负责建设工程消防设计审查验收相关工作，拟订建设工程消防设计审查验收政策。

17.负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

18.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑专业技术资格管理工作。

19.承担人民防空的职责。

20.负责依法对限额以上房屋建筑和市政基础设施工程项目建设领域的安全生产、生态环境保护实施监督管理，并承担相应监管责任。

21.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。

22.完成县委、县政府交办的其他任务。

23.关于建设工程招标投标的职责分工。

24.保障城市排水设施和污水处理设施安全稳定运行、承担城市排水和污水处理管理的事务性工作。

（二）机构设置

县住房城乡建委设下列6个内设机构，分别为：办公室（财务室）、住房管理科、建筑管理科（消防管理科）、行政审批科（政策法规科）、村镇建设科（排水管理科）、人民防空科。

（三）单位构成

巫山县住房和城乡建设委员会所属二级预算单位8个：巫山县城乡建设档案室、巫山县建设工程质量监督站、巫山县住房和城乡建设行政执法支队、巫山县基本建设建筑行业服务中心、巫山县建设工程安全监管中心、巫山县村镇建设服务中心、巫山县城镇排水事务中心、巫山县住房保障管理中心。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计627.47万元，支出总计627.47万元。收支较上年决算数减少98.17万元,下降13.5%，主要原因是本年项目减少，配套专项资金减少，具体是征收专项经费较上年减少。

2.收入情况。2022年度收入合计577.07万元，较上年决算数减少148.57万元，下降20.5%，主要原因是本年项目减少，配套专项资金减少，具体是征收专项经费较上年减少。其中：财政拨款收入577.07万元，占100%，年初结转和结余50.40万元。

3.支出情况。2022年度支出合计627.47万元，较上年决算减少98.17万元，下降13.5%，主要原因是本年项目减少，配套专项资金减少，具体是征收专项经费较上年减少。其中：基本支出340.24万元，占54.2%；项目支出287.23万元，占45.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计627.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少94.06万元，下降13%。主要原因是本年项目减少，配套专项资金减少，具体是征收专项经费较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入577.07万元，较上年决算数减少110.10万元，下降16%。主要原因是本年项目减少，配套专项资金减少，具体是征收专项经费较上年减少。较年初预算数减少41.83万元，下降6.8%。主要原因是本年项目减少，配套专项资金减少，具体是征收专项经费较上年减少。此外，年初财政拨款结转和结余50.40万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出627.47万元，较上年决算数减少59.70万元，下降8.7%。主要原因是本年项目减少，配套专项资金减少，具体是征收专项经费较上年减少。较年初预算数增加8.57万元，增长1.4%。主要原因是2022年行政人员新增基础绩效奖。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.60万元，占0.3%，较年初预算数增加1.60万元，增长100%，主要原因是年中追加基层非公党建专项经费。

（2）社会保障与就业支出82.82万元，占13.2%，较年初预算数增加12.03万元，增长17%，主要原因是补缴以前年度退休人员养老保险和职业年金。

（3）卫生健康支出15.39万元，占2.5%，较年初预算数增加0.03万元，增长0.2%。主要原因是追加基本医疗保险等。

（4）城乡社区支出514.23万元，占82%，较年初预算数减少5.13万元，下降1%，主要原因是2022年2月退休1名。

（5）住房保障支出13.43万元，占2.1%，较年初预算数增加0.04万元，增长0.3%。主要原因是追加住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出340.24万元。其中：人员经费300.93万元，较上年决算数减少86.62万元，下降22.4%，主要原因是2022年度无死亡抚恤，同时2022年1月开除公职1人，2月新增1名退休人员，10月调出人员1名。经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、其他工资福利支出等。公用经费39.31万元，较上年决算数增加7.80万元，增长24.8%，主要原因是本年度新增人防训练会议费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少34.35万元，下降100%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数减少34.35万元，下降100%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.44万元，较年初预算数减少2.56万元，下降21.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行节约，公务用车出行、公务接待等减少。较上年支出数减少1.14万元，下降10.8%，主要原因是厉行节约，公务用车出行、公务接待等减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费9.22万元，主要用于公务用车维修维护、过路费、燃料费等支出。费用支出较年初预算数减少1.43万元，下降13.4%，主要原因是公务出行活动减少，公务用车运行维护费比上年减少。较上年支出数减少1.03万元，下降10%，主要原因是公务出行活动减少，公务用车运行维护费比上年减少。

公务接待费0.22万元，主要用于接待执法支队专项检查和人防工作专项检查。费用支出较年初预算数减少1.13万元，下降83.7%，主要原因是厉行节约，公务接待走进食堂。较上年支出数减少0.11万元，下降33.3%，主要原因是厉行节约，公务接待走进食堂。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待3批次22 人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费 3.07万元。 

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.47万元，较上年决算数增加2.47万元，增长100%，主要原因本年度新增人防训练会议费支出。本年度培训费支出2.20万元，较上年决算数减少4.41万元，下降66.7%，主要原因是财政预算减少，人防训练培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出39.31万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。机关运行经费较上年决算数增加7.80万元，增长24.8%，主要原因是2022年新增人防训练会议费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对7个项目开展了绩效自评，其中：以填报目标自评表形式开展7项，涉及财政拨款项目支出287.23万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

详见附件

2.绩效自评报告或案例。

本部门无委托第三方开展绩效自评项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

7个项目均已完成，并严格按照预算绩效下达的各项指标完成预期目标。

（三）重点绩效评价结果

本部门无县财政局委托第三方对部门政策或项目开展绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

毛春露      023-57683595