重庆市巫山县地质灾害整治中心2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫山县地质灾害整治中心主要负责地灾项目的前期工作，负责按规定办理地灾项目实施报批手续、地灾项目招投标工作，负责组织地灾项目的竣工验收以及竣工验收后的监测和维护管理以及其他相关业务。

（二）机构设置。

巫山县地质灾害整治中心是全额拨款事业单位，我单位有16个编制，实有人数16人。我单位设有工程部、群测群防部、信息部、项目部、总工办，办公室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计7,729.45万元，支出总计7,729.45万元。收支较上年决算数减少2,101.69万元,下降21.4%，主要原因是我县地灾防治工作开展扎实有效，地灾险情降低。我单位实施地灾治理项目、勘查、群测群防监测及专业监测的资金是上财政拨入资金。2022年实施的地灾治理项目较上年减少，争取上级资金较上年减少。

2.收入情况。2022年度收入合计5,823.32万元，较上年决算数减少963.03万元，下降14.2%，主要原因是我县地灾防治工作开展扎实有效，地灾险情降低，2022年实施的地灾治理项目较上年减少，争取上级资金较上年减少。其中：财政拨款收入5,823.32万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,906.13万元。

3.支出情况。2022年度支出合计7,729.45万元，较上年决算减少778.57万元，下降9.2%，主要原因是2022年实施的地灾整治项目较上年减少。其中：基本支出327.06万元，占4.2%；项目支出7,402.39万元，占95.8%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1,323.12万元，下降100%，财政将结转结余资金收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,596.75万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少972.13万元，下降11.3%。主要原因是2021年实施的地灾整治项目较上年减少，争取上级资金较上年减少，同时支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入987.34万元，较上年决算数减少1,181.06万元，下降54.5%。主要原因是本年财政只拨入17个灾后得建项目资金。较年初预算数增加484.46万元，增长96.3%。主要原因是我单位争取上级地灾治理资金。此外，年初财政拨款结转和结余1,773.43万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,760.78万元，较上年决算数增加61.75万元，增长2.3%。主要原因我单位地灾治理工程实施进度快，支付进度款较多。较年初预算数增加2,257.90万元，增长449%。主要原因是使用上级拨入地灾治理资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年比较持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出34.88万元，占1.3%，较年初预算数增加2.29万元，增长7%，主要原因是2022年新调入人员1人。

（2）卫生健康支出13.80万元，占0.5%，较年初预算数增加0.22万元，增长1.6%，主要原因是2022年新调入人员1人。

（3）自然资源海洋气象等支出265.03万元，占9.6%，较年初预算数增29.62万元，增长12.6%，主要原因是2022年新调入人员1人、追加绩效工资支出。

（4）住房保障支出16.56万元，占0.6%，较年初预算数增加0.26万元，增长1.6%，主要原因是2022年新调入人员1人。

（5）灾害防治及应急管理支出2,430.51万元，占88%，较年初预算数增加2,225.51万元，增长1085.6%，主要原因是年中争取上级地灾治理专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出327.06万元。其中：人员经费301.12万元，较上年决算数增加6.18万元，增长2.1%，主要原因是人员工资调整及2022年新调入人员1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保、公积金、其他工资福利支出。公用经费25.94万元，较上年决算数增加0.46万元，增长1.8%，主要原因是会议费和培训费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、工会经费公务车辆运行维护费、食堂支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4,835.98万元，较上年决算数增加1,107.00万元，增长29.7%，主要原因是本年向上级争取板壁岩、龚一、茅一较大项目地灾治理工程和较大专业监测项目资金。本年支出4,835.98万元，较上年决算数减少297.87万元，下降5.8%，主要原因是本年使用一般公共财政拨款支付地灾治理工程项目。故使用政府性基金支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计13.46万元，较年初预算数增加5.71万元，增长73.7%，主要原因是2022年人员经费较上年减少，我单位三台应急保障车辆主要用于地灾治理项目巡排查，在年中追加地灾项目管理经费中列支车辆费7.63万元，支出较年初预算增加。年初预算招待费3万，实际支付1.08万元，较年初预算少1.92万元。较上年支出数减少2.88万元，下降17.6%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格按制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出”。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出”。

公务车辆运行维护费12.38万元，主要用于地灾应急救援车辆的油料费、保险费、维修等费用。费用支出较年初预算数增加7.63万元，增长160.6%，主要原因是2022年人员经费较上年减少，我单位三台应急保障车辆主要用于地灾治理项目巡排查，在年中追加地灾项目管理经费中列支车辆费7.63万元，支出较年初预算增加。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年相比基本持平。公务接待费1.08万元，主要用于接待上级部门指导、检查工作，地灾巡排查及地灾治理工程项目验收开支。费用支出较年初预算数减少1.92万元，下降64%，较上年支出数减少2.87万元，下降72.7%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待22批次112人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费96.10元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.26万元，较上年决算数增加4.42万元，增长240.2%，主要原因是本年自然资源部首席科学家来我县召开了地质灾害防治咨询会，市级机关分别6次组织专家检查我县在建地灾项目检查、验收、举行会商会。故比上年会议费增加。本年度培训费支出4.49万元，较上年决算数增加2.63万元，增长141.4%，主要原因是聘请专家到26个乡镇进行群测群防人员和地防人员培训，故培训费增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额3,027.14万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出525.42万元、政府采购服务支出2,501.72万元。授予中小企业合同金额766.97万元，占政府采购支出总额的25.3%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购地灾治理工程项目和勘查、监测预警项目，其中巫山县水竹园勘查、设计294.5万元 ，三峡库区巫山县龚家坊危岩应急抢险综合治理项目后期维护工程525.42万元，巫山县福田杉树坪滑坡等6处重大地质灾害隐患点控制性勘查438.7737万元，巫山县竹贤乡下庄村重点城集镇地质灾害调（勘）638.8608万元，三峡库区大宁河龙门寨等3处高等危岩岸坡监测预警41129.5829万.

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对35个项目开展绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评35项，涉及资金12585.18万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

县财政局未委托第三方对我单位项目开展重点绩效评价.

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨正梅 13896207162