重庆市巫山县土地储备整治中心2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位职能职责：1. 贯彻落实有关土地储备、整治的法律法规和方针政策;2. 承担农村土地整治规划和国有土地储备规划及年度计划的编制工作;3. 承担依法取得土地、进行前期开发、建立储备库以备供应土地工作;4. 承担储备土地的保护、管理、临时利用等工作;5. 承担农村土地整治和农村建设用地复垦工作;6. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

巫山县土地储备整治中心为巫山县规划和自然资源局所属公益一类事业单位，按副科级对待，经费形式为财政全额拨款。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是2022年度决算编制的二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计28,727.41万元，支出总计28,727.41万元。收支较上年决算数增加28,727.41万元,增长100%，主要原因是我单位是新成立的独立预算单位。

2.收入情况。2022年度收入合计15,818.36万元，较上年决算数增加15,818.36万元，增长100%，主要原因是我单位是新成立的独立预算单位。其中：财政拨款收入118.14万元，占0.7%；其他收入15,700.22万元，占99.3%。此外，使用年初结转和结余12,909.04万元。

3.支出情况。2022年度支出合计13,391.69万元，较上年决算增加13,391.69万元，增长100%，主要原因是我单位是新成立的独立预算单位。其中：基本支出118.14万元，占0.9%；项目支出13,273.55万元，占99.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余15,335.71万元，较上年决算数增加15,335.71万元，增长100%，主要原因是我单位是新成立的独立预算单位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,116.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,116.66万元，增长100%。主要原因是我单位是新成立的独立预算单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入118.14万元，较上年决算数增加118.14万元，增长100%。主要原因是我单位是新成立的独立预算单位。较年初预算数增加3.31万元，增长2.9%。主要原因是2022年1月退休一人，2022年8月新招录2人。此外，年初财政拨款结转和结余998.52万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出118.14万元，较上年决算数增加118.14万元，增长100%。主要原因是我单位是新成立的独立预算单位。较年初预算数增加3.31万元，增长2.9%。主要原因是2022年1月退休一人，2022年8月新招录2人。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余998.52万元，较上年决算数增加998.52万元，增长100%，主要原因是我单位是新成立的独立预算单位。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出14.84万元，占12.6%，较年初预算数增加0.30万元，增长2.1%，主要原因：一是在职人员薪级晋升调标；二是2022年1月退休一人，2022年8月新招录2人。

（2）卫生健康支出5.34万元，占4.5%，较年初预算数增加0.00万元，较年初预算数持平。

（3）自然资源海洋气象等支出91.79万元，占77.7%，较年初预算数增加3.01万元，增长3.4%，主要用于保障人员工资福利待遇，主要原因是：一是在职人员薪级晋升调标；二是2022年1月退休一人，2022年8月新招录2人。

（4）住房保障支出6.17万元，占5.2%，较年初预算数增加0.00万元，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出118.14万元。其中：人员经费107.44万元，较上年决算数增加107.44万元，增长100%，主要原因是我单位是新成立的独立预算单位。人员经费用途主要基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金等。公用经费10.70万元，较上年决算数增加10.70万元，增长100%，主要原因是我单位是新成立的独立预算单位。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、食堂支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.00万元，较年初预算数减少2.00万元，下降66.7%，主要原因是：一是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务车辆管理；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加1.00万元，增长100%，主要原因是接待土地整治项目专家指导工作。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务接待费1.00万元，主要用于接待土地整治项目专家指导工作。较上年支出数增加1.00万元，增长100%，主要原因是我单位是新成立的独立预算单位。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待14批次125人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控会议费及培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额438.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出438.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购巫山县城市空间战略规划暨总体城市设计项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位预算内仅有人员经费和公用经费，无项目支出，所以本年度未开展项目绩效自评。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

无

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王廷红  023-57692113