重庆市巫山县规划和自然资源局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

按照机构改革要求，我局现在承担的主要职责是：1.履行全民所有土地、矿产所有者职责，履行全民所有森林、草原、湿地、水等所有者相关职责，履行国土空间用途管制相关职责。2.负责自然资源调查监测评价。3. 负责自然资源统一确权登记工作。4. 负责自然资源资产有偿使用工作；5. 负责自然资源的合理开发利用。6. 负责建立空间规划体系并监督实施。7.负责统筹国土空间生态修复。8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度9. 负责管理地质勘查行业和地质工作10. 负责矿产资源管理工作11. 负责测绘地理信息管理工作。12. 促进空间规划和自然资源领域科技发展13. 承担全县空间规划和自然资源管理的督察工作，负责机关、所属单位党建工作。

（二）机构设置

根据机构改革和职能职责要求，（1）设立了以下内设机构：1.办公室（挂财务审计科、信息技术科牌子）；2.自然资源调查登记科；3.规划科（挂地理信息管理科牌子）；4.耕地保护科（挂国土空间用途管制科牌子）；5.地质勘查和矿产资源管理科（挂国土空间生态修复科牌子）；6.自然资源开发利用科（挂测绘管理科牌子）；7.规划自然资源督察科（挂行政审批科牌子）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是2022年度决算编制的二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计13,406.51万元，支出总计13,406.51万元。收支较上年决算数减少48,008.27万元,下降78.2%，主要原因如下：一是2021年度我局下属二级单位土地储备整治中心、土地征收中心不是独立预算单位，和局本级一起核算以及决算，2022年以上两个单位成为了独立预算单位，单独进行预决算，所以导致收支较上年决算数减少；二是由于土地管理、矿山管理、资源管理工作、土地成本返还等项目支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计4,541.26万元，较上年决算数减少35,932.89万元，下降88.8%，主要原因：一是2021年度我局下属二级单位土地储备整治中心、土地征收中心不是独立预算单位，和局本级一起核算以及决算，2022年以上两个单位成为了独立预算单位，单独进行决算，所以导致收支较上年决算数减少；二是由于土地管理、矿山管理、资源管理工作、土地成本返还等项目支出减少。其中：财政拨款收入4,530.94万元，占99.8%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入10.32万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余8,865.25万元。

3.支出情况。2022年度支出合计11,348.80万元，较上年决算减少26,102.68万元，下降69.7%，主要原因：一是2021年度我局下属二级单位土地储备整治中心、土地征收中心不是独立预算单位，和局本级一起核算以及决算，2022年以上两个单位成为了独立预算单位，单独进行决算，所以导致收支较上年决算数减少；二是由于土地管理、矿山管理、资源管理工作、土地成本返还等项目支出减少。其中：基本支出479.90万元，占4.2%；项目支出10,868.90万元，占95.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余2,057.71万元，较上年决算数减少21,905.60万元，下降91.4%，主要原因是2021年度我单位下属二级单位土地储备整治中心、土地征收中心不是独立预算单位，和局本级一起核算以及决算，2022年以上两个单位成为了独立预算单位，单独进行决算，决算时对年末结转结余根据单位实际情况进行了调整，所以导致收支较上年决算数减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计13,254.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4,813.00万元，下降26.6%。主要原因：一是2021年度我单位下属二级单位土地储备整治中心、土地征收中心不是独立预算单位，和局本级一起核算以及决算，2022年以上两个单位成为了独立预算单位，单独进行决算；二是相对2021年，土地管理、矿山管理、资源管理工作、土地成本返还等项目支出都有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,393.65万元，较上年决算数减少1,501.22万元，下降51.9%。主要原因是2021年度我单位下属二级单位土地储备整治中心、土地征收中心不是独立预算单位，和局本级一起核算以及决算，2022年以上两个单位成为了独立预算单位，单独进行预决算。较年初预算数增加158.04万元，增长12.8%。主要原因是：一是2022年在职人员薪级晋升零星追加预算；二是新招录公务员一名；三是年中追加退还李春明已缴规费、煤矿企业关闭转型用于解决兴营煤矿遗留问题资金等。此外，年初财政拨款结转和结余2,060.05万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,424.06万元，较上年决算数减少1,470.81万元，下降50.8%。主要原因是2021年度我单位下属二级单位土地储备整治中心、土地征收中心不是独立预算单位，和局本级一起核算以及决算，2022年以上两个单位成为了独立预算单位，单独进行预决算。较年初预算数增加188.45万元，增长15.3%。主要原因是一是2022年在职人员薪级晋升零星追加预算；二是新招录公务员一名；三是年中追加退还李春明已缴规费、煤矿企业关闭转型用于解决兴营煤矿遗留问题资金等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,029.64万元，较上年决算数减少998.52万元，下降33%，减少的资金主要是土地储备整治中心的一般公共预算财政拨款结转和结余资金，主要原因是2021年度我单位下属二级单位土地储备整治中心不是独立预算单位，和局本级一起核算以及决算，2022年以上两个单位成为了独立预算单位，单独进行预决算，决算时根据实际情况调整到土地储备整治中心。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出80.76万元，占5.7%，较年初预算数增加27.93万元，增长52.9%，主要原因：一是由于在职人员薪级晋升调标导致增加；二是由于新招录公务员，追加试用期社保待遇指标。

（2）卫生健康支出16.02万元，占1.1%，较年初预算数增加2.30万元，增长16.8%，主要原因：一是由于在职人员薪级晋升调标导致增加；二是由于新招录公务员，追加试用期社保待遇指标。

（3）节能环保支出76.09万元，占5.3%，较年初预算数增加76.09万元，增长100%，主要原因是煤矿关闭转型，追加指标解决兴营煤矿遗留问题用于补偿职工工伤补偿。

（4）城乡社区支出29.60万元，占2.1%，较年初预算数增加29.60万元，增长100%，主要原因是年中追加指标用于退还李春明已缴规费。

（5）自然资源海洋气象等支出1,205.00万元，占84.6%，较年初预算数增加49.76万元，增长4.3%，主要原因：一是由于在职人员薪级晋升调标导致增加；二是由于新招录公务员，追加试用期工资指标。

（6）住房保障支出16.59万元，占1.2%，较年初预算数增加2.77万元，增长20%，主要原因:一是由于在职人员薪级晋升调标导致增加；二是由于新招录公务员，追加试用期工资指标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出356.45万元。其中：人员经费320.35万元，较上年决算数减少1,500.84万元，下降82.4%，主要原因是2021年度我单位下属二级单位土地储备整治中心、土地征收中心不是独立预算单位，和局本级一起核算以及决算，2022年以上两个单位成为了独立预算单位，单独进行预决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费36.10万元，较上年决算数减少146.92万元，下降80.3%，主要原因是2022年土地储备整治中心、土地征收中心成为独立预算单位，独立预决算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、食堂支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余6,664.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3,137.29万元，较上年决算数减少8,907.67万元，下降74%，主要原因是财政安排了6000多万元的存量资金用于2022年土地成本返还项目，其次是土地出让减少，导致土地成本返还项目减少。本年支出9,801.29万元，较上年决算数减少2,343.67万元，下降19.3%，主要原因是经济发展不容乐观，土地出让减少，导致土地成本返还项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.54万元，较年初预算数减少1.51万元，下降73.7%，较上年支出数减少2.90万元，下降84.3%，主要原因：一是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是我局局机关无公务车辆，未发生公务车辆运行维护费；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.54万元，主要用于接待上级领导及专家指导城市规划和资源管理工作，费用支出较年初预算数减少1.51万元，下降73.7%，较上年支出数减少2.90万元，下降84.3%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次68人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.26万元，下降100%，本年度培训费支出0.11万元，较上年决算数减少9.95万元，下降98.9%，主要原因：一是2021年度我单位下属二级单位土地储备整治中心、土地征收中心不是独立预算单位，和局本级一起核算以及决算，2022年以上两个单位成为了独立预算单位，单独进行预决算；二是我单位厉行节约，严控会议会、培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出36.10万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、食堂支出等、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少146.92万元，下降80.3%，主要原因是2021年度我单位下属二级单位土地储备整治中心、土地征收中心不是独立预算单位，和局本级一起核算以及决算，2022年以上两个单位成为了独立预算单位，单独进行预决算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额2,889.54万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2,889.54万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购地灾治理工程、土地整治工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对21个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评21项，涉及资金10868万元。从评价情况来看，主要对资源管理工作经费、土地管理、矿山管理、土地成本、地质灾害高风险区勘查、农村房屋周边地质灾害风险评价等项目开展了绩效自评。从绩效评价情况来看，资源管理工作经费主要是本单位电费、水费、邮电费、办公设备购置、公务车运行费等支出，保障机关各项工作顺利开展，正常运转；土地管理项目主要是对巫山县2021年度国地变更调查工作、2021年度巫山县全域内农村宅基地农房首次登记房屋测绘、巫山县永久基本农田储备区划定和整改计划方案编制服务等工作，以保障农村房屋登记、保护基本农田顺利开展；矿山管理主要是规范了矿业权出让，加强矿山开发利用监管，严禁无证采矿、越界开采等违法行为，预防安全事故发生，保护了国家资源生态环境； 地质灾害高风险区勘查、农村房屋周边地质灾害风险评价主要是对地质灾害高风险区的评估，保护人民的生命财产安全。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标

（三）重点绩效评价结果。

我单位无项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

夏洪梅   18723702277