重庆市巫山县退役军人服务中心2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实。

2．协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理。

3．协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作。

4．协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。

5．协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。

6．负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

7．结合本县实际，开展退役军人个性化服务工作。

8．完成主管部门交办的其他工作任务。

9.负责烈士及退役军人荣誉奖励，县烈士陵园、烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作部门和个人先进典型事迹。

（二）机构设置

县退役军人服务中心，为县退役军人事务局所属的公益一类事业单位，核定事业编制8名（其中2名用于双拥模范县创建工作），设主任1名、副主任1名。巫山县烈士陵园管理站核定事业编制2名，其中设站长1名。

（三）单位构成

从预算部门构成看，没有纳入本部门2022年度决算编制的二级预算部门。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计140.08万元，支出总计140.08万元。收支较上年决算数增加140.08万元,增长100%，主要原因是本部门为2022年新增二级预算单位，上年无数据。

2.收入情况。2022年度收入合计140.08万元，较上年决算数增加140.08万元，增长100%，主要原因是本部门为2022年新增二级预算单位，上年无数据。其中：财政拨款收入140.08万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计140.08万元，较上年决算增加140.08万元，增长100%，主要原因是本部门为2022年新增二级预算单位，上年无数据。其中：基本支出140.08万元，占100%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是本年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计140.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加140.08万元，增长100%。主要原因是本部门为2022年新增二级预算单位，上年无数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入140.08万元，较上年决算数增加140.08万元，增长100%。主要原因是本部门为2022年新增二级预算单位，上年无数据。较年初预算数增加12.81万元，增长10.1%。主要原因是调整追加奖励性绩效和人员工资预算，收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出140.08万元，较上年决算数增加140.08万元，增长100%。主要原因是本部门为2022年新增二级预算单位，上年无数据。较年初预算数增加12.81万元，增长10.1%。主要原因是调整追加奖励性绩效和人员工资预算，支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出128.01万元，占91.4%，较年初预算数增加12.51万元，增长10.8%，主要原因是调整追加奖励性绩效和人员工资预算，支出增加。

（2）卫生健康支出5.46万元，占3.9%，较年初预算数增加0.11万元，增长2.1%，主要原因是人员工资调标，医疗保险缴费支出增加。

（3）住房保障支出6.60万元，占4.7%，较年初预算数增加0.18万元，增长2.8%，主要原因是人员工资调标，公积金缴费支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出140.08万元。其中：人员经费117.02万元，较上年决算数增加117.02万元，增长100%，主要原因是本部门为2022年新增二级预算单位，上年无数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费23.06万元，较上年决算数增加23.06万元，增长100%，主要原因是本部门为2022年新增二级预算单位，上年无数据。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长%。较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.16万元，较上年决算数增加0.16万元，增100长%，主要原因是本部门为2022年新增二级预算单位，上年无数据。本年度培训费支出0.39万元，较上年决算数增加0.39万元，增长100%，主要原因是本部门为2022年新增二级预算单位，上年无数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

无

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

无

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈映霞   023-57633767