重庆市巫山县文化市场行政执法大队2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

巫山县文化市场综合行政执法支队以县文化旅游委名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场行政执法职责。

1.贯彻落实国家、重庆市和巫山县有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规;执行文化市场综合行政执法业务规范和管理制度。

2.承担文化、文物方面的执法职能。

3.承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

4.承担旅游市场方面的执法职能。

5.承担体育方面的执法职能。

6.承担全县文化市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法，配合开展有关交叉执法、异地执法。

7.承担“扫黄打非”相关执法工作。

8.承担文化和旅游市场投诉、举报受理工作。

9.完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

巫山县文化市场综合行政执法支队为县文化和旅游发展委员会管理的行政执法机构，机构规格为正科级，参照《中华人民共和国公务员法》管理。巫山县文化市场综合行政执法支队设置6个内设机构：内设综合科、法制科、文化市场执法一、二、三、四大队。人员编制和领导职数：编制31名、下设支队1名、政委1名、副支队长2名。

（三）单位构成

巫山县文化市场综合行政执法支队为县文化和旅游发展委员会管理的行政执法机构，按正科级对待，经费形式为财政全额拨款，二级预算单位，本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计686.56万元，支出总计686.56万元。收支较上年决算数减少2.62万元,下降0.4%，主要原因是人2022年度综合整治、扫黄打非项目支出减少。公用经费较上年减少，主要是因为财政资金紧张，根据中央八项规定的要求，紧缩开支。

2.收入情况。2022年度收入合计686.56万元，较上年决算数减少2.62万元，下降0.4%，主要原因是2022年度综合整治、扫黄打非项目支出减少。公用经费较上年减少，主要是因为财政资金紧张，根据中央八项规定的要求，紧缩开支。其中：财政拨款收入686.56万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计686.56万元，较上年决算减少2.62万元，下降0.4%，主要原因是2022年度综合整治、扫黄打非项目支出减少。公用经费较上年减少，主要是因为财政资金紧张，根据中央八项规定的要求，紧缩开支。其中：基本支出629.41万元，占91.7%；项目支出57.15万元，占8.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计686.56万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2.16万元，下降0.3%。主要原因是2022年度综合整治、扫黄打非项目支出减少。公用经费较上年减少，主要是因为财政资金紧张，根据中央八项规定的要求，紧缩开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入686.56万元，较上年决算数减少2.16万元，下降0.3%。主要原因是2022年度综合整治、扫黄打非项目支出减少。公用经费较上年减少，主要是因为财政资金紧张，根据中央八项规定的要求，紧缩开支。较年初预算数增加87.03万元，增长14.5%。主要原因是2022年调离本单位人员2名，新进招录人员3名，人员由去年27人增加为今年28人。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出686.56万元，较上年决算数减少2.16万元，下降0.3%。主要原因是2022年度综合整治、扫黄打非项目支出减少。公用经费较上年减少，主要是因为财政资金紧张，根据中央八项规定的要求，紧缩开支。较年初预算数增加87.03万元，增长14.5%。主要原因是2022年调离本单位人员2名，新进招录人员3名，人员由去年27人增加为今年28人。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出548.12万元，占79.8%，较年初预算数增加73.46万元，增长15.5%，主要原因是年中追加了一次性奖金，增加了文化旅游体育与传媒支出。

（2）社会保障与就业支出76.44万元，占11.1%，较年初预算数增加4.69万元，增长6.5%，主要原因是年中追加健康休养费，增加了社会保障与就业预算支出。

（3）卫生健康支出24.00万元，占3.5%，较年初预算数减少0.91万元，下降3.7%，主要原因是新调进工作人员比调出的工作人员工资基数低，医保缴费基数相应也降低。

（4）节能环保支出10.88万元，占1.6%，较年初预算数增加10.88万元，增长100%，主要原因是按照司法部和财政部联合印发了关于《综合行政执法制式服装和标志管理办法》的要求，对交通运输、农业、生态环境保护、市场监管，文化市场和应急管理等6支公务员执法队伍制服进行一个统一，2022年巫山县文化市场综合行政执法支队配备制式服装27套。

（5）住房保障支出27.12万元，占4%，较年初预算数减少1.09万元，下降3.9%，主要原因是新调进工作人员比调出的工作人员工资基数低，故住房保障支出相应也降低。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出629.41万元。其中：人员经费544.49万元，较上年决算数增加9.96万元，增长1.9%，主要原因是本单位2022年人员调动、新增、工资调标，人员薪资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。公用经费84.93万元，较上年决算数减少12.26万元，下降12.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约要求，严格控制开支，厉行节约，减少支出。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.94万元，较年初预算数减少4.26万元，下降32.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制三公经费。较上年支出数减少3.52万元，下降28.3%，主要原因是相比去年接待次数减少，人员减少，仅接待奉节执法支队一行赴巫学习交流。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，与上年决算数持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出，与上年决算数持平。

公务车运行维护费8.86万元，主要用于日常执法检查、扶贫下乡及车辆大修支出。费用支出较年初预算数减少3.14万元，下降26.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制三公经费。较上年支出数减少3.39万元，下降27.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制三公经费。

公务接待费0.08万元，主要用于接待奉节执法支队一行赴巫学习交流。费用支出较年初预算数减少1.12万元，下降93.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制三公经费。较上年支出数减少0.13万元，下降61.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.22万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约要求，严格控制开支，厉行节约，减少支出。本年度培训费支出3.36万元，较上年决算数增加0.10万元，增长3.1%，主要原因是加强外出学习交流，提高业务水平。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出84.93万元，主要用于开支办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少12.26万元，下降12.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约要求，过紧日子，严格控制开支，厉行节约，减少支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金57.19万元；未委托第三方开展绩效自评。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

详见附件：文化执法支队2022年度项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例

本部门无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门均完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本部门未有财政局委托第三方开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

朱滢宪 023-57686806