重庆市巫山县社区矫正帮教服务中心2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责指导、管理社区矫正工作；根据上级有关要求以及矫正对象的具体实际，制订社区矫正工作计划，制订教育矫正方案；按照社区矫正工作流程的规定，接收矫正对象，办好衔接手续；对矫正对象实施法制教育、公益劳动和培训学习等日常监督管理 ；接受上级矫正机构以及地方检察院的监督，维护矫正工作的公平、公正和合法性。完成上级社区矫正机构布置的相关工作，履行法律、法规规定的其他职权。

（二）机构设置

编制7人，现有财政供养人员6人

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计102.02万元，支出总计102.02万元。收支较上年决算数增加102.02万元,增长100.0%，主要原因是实行预算一体化，本年度财务独立核算。

2.收入情况。2022年度收入合计102.02万元，较上年决算数增加102.02万元，增长100.0%，主要原因是实行预算一体化，本年度财务独立核算。其中：财政拨款收入102.02万元，占100%；

3.支出情况。2022年度支出合计102.02万元，较上年决算增加102.02万元，增长100.0%，主要原因是实行预算一体化，本年度财务独立核算其中：基本支出102.02万元，占100%.

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元.

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计102.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加102.02万元，增长100.0%。主要原因是实行预算一体化，本年度财务独立核算

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入102.02万元，较上年决算数增加102.02万元，增长100.0%。主要原因是实行预算一体化，本年度财务独立核算。较年初预算数增加9.08万元，增长9.8%。主要原因是追加人员经费，即：（巫山财预[2022]28号）追加健康休养费；巫山财行【2022】283号追加固定绩效及增资基本工资；巫山财预〔2022〕60号、巫山财预（2022）21号追加配套绩效；巫山财预〔2022〕25号追加奖励性绩效；巫山财行（2022）71号追加2021年10月至2022年度基本工资调标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出102.02万元，较上年决算数增加102.02万元，增长100.0%。主要原因是实行预算一体化，本年度财务独立核算。较年初预算数增加9.08万元，增长9.8%。主要原因是追加人员经费，即：（巫山财预[2022]28号）追加健康休养费；巫山财行【2022】283号追加固定绩效及增资基本工资；巫山财预〔2022〕60号、巫山财预（2022）21号追加配套绩效；巫山财预〔2022〕25号追加奖励性绩效；巫山财行（2022）71号追加2021年10月至2022年度基本工资调标。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出82.37万元，占80.7%，较年初预算数增加8.83万元，增长12%，主要原因是追加人员经费，即：（巫山财预[2022]28号）追加健康休养费；巫山财行【2022】283号追加固定绩效及增资基本工资；巫山财预〔2022〕60号、巫山财预（2022）21号追加配套绩效；巫山财预〔2022〕25号追加奖励性绩效；巫山财行（2022）71号追加2021年10月至2022年度基本工资调标。

（2）社会保障与就业支出11.34万元，占11.1%，较年初预算数增加0.25万元，增长2.3%，主要原因是（巫山财预[2022]28号）追加健康休养费。

（3）卫生健康支出3.89万元，占3.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）住房保障支出4.43万元，占4.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出102.02万元。其中：人员经费86.50万元，较上年决算数增加86.50万元，增长100.0%，主要原因是 实行预算一体化，本年度财务独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费。退休人员健康休养费、节日慰问费、医疗费等支出，公用经费15.52万元，较上年决算数增加15.52万元，增长100.0%，主要原因是实行预算一体化，本年度财务独立核算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费补贴、职工食堂伙食费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

无

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

无

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.70万元，下降100%，主要原因是本单位2022年度未发生三公经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2022年度未发生三公经费支出,与上年持平.

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平

公务车购置费0.00万元， 与上年持平

公务车运行维护费0.00万元，与上年持平

费用支出较年初预算数减少1.20万元，下降100%，主要原因是主要原因是本单位2022年度未发生此项支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%,与上年持平

公务接待费0.00万元，本单位2022年度未发生公务接待支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是本年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要是本年度因疫情原因，业务工作会采取视频会召开。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

无

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

无

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

无

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

主要负责人：李劲松     13709435543

财务负责人：唐志恒        18983500102

财务经办人：陆忠艳         13896281709