重庆市巫山县社会福利中心2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．宣传贯彻执行国家关于社会福利保障方面的法律法规和方针政策。

2．承担县级集中供养场所的日常管理工作，指导供养服务机构开展相关工作。

3. 承担孤残儿童、社会弃婴收养和社会老人寄托养职能，为入住人员提供吃、穿、住、医、葬（仅针对城市特困人员）等方面的基本生活保障和生活起居等方面的护理服务。

4. 组织入住人员开展力所能及且有益于身心健康的文化娱乐、康复保健等活动和公益劳动。

5. 建立健全服务保障、人员档案、安全卫生等方面的管理制度，加强对工作人员的教育培训。

6．承办主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

巫山县社会福利中心为巫山县民政局所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,902.29万元，支出总计2,902.29万元。收支较上年决算数增加2,458.32万元，增长553.7%，主要原因是第一失能特困集中供养设施建设资金支出。

2.收入情况。2022年度收入合计2,901.39万元，较上年决算数增加2,457.42万元，增长553.5%，主要原因是第一失能特困集中供养设施建设资金收入。其中：财政拨款收入2,901.39万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.90万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,902.29万元，较上年决算增加2,458.32万元，增长553.7%，主要原因是第一失能特困集中供养设施建设资金支出。其中：基本支出133.09万元，占4.6%；项目支出2,769.20万元，占95.4%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年度持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,902.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,458.32万元，增长553.7%。主要原因是新增第一失能特困集中供养设施建设资金收入支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,853.65万元，较上年决算数增加2,409.68万元，增长542.8%。主要原因是第一失能特困集中供养设施建设资金收入。较年初预算数增加2,491.57万元，增长688.1%。主要原因是第一失能特困集中供养设施建设资金属于中央财政资金，不在本级年初预算范围内。此外，年初财政拨款结转和结余0.90万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,854.55万元，较上年决算数增加2,410.58万元，增长543.0%。主要原因是第一失能特困集中供养设施建设资金支出。较年初预算数增加2,492.47万元，增长688.4%。主要原因是第一失能特困集中供养设施建设资金属于中央财政资金，不在本级年初预算范围内。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，遇上年度持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2,842.70万元，占99.6%，较年初预算数增加2,492.47万元，增长711.7%，主要原因是新增第一失能特困集中供养设施建设资金支出等。

（2）卫生健康支出5.39万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。

（3）住房保障支出6.46万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出133.09万元。其中：人员经费120.63万元，较上年决算数增加4.90万元，增长4.2%，主要原因是在编事业人员正常工资调增导致支出数比年初预算数增加。人员经费用途主要包括在职人员工资福利支出、社会保险费用和医保垫底资金等。公用经费12.46万元，较上年决算数减少4.08万元，下降24.7%，主要原因是厉行节约，压缩办公费、劳务费等公用经费支出。公用经费用途主要包括职工差旅费、水电费、办公费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入47.73万元，较上年决算数增加47.73万元，增长100.0%，主要原因是福彩公益金分成用于巫峡敬老院消防整改，上年度无此项收入。本年支出47.73万元，较上年决算数增加47.73万元，增长100.0%，主要原因是福彩公益金分成用于巫峡敬老院消防整改，上年度无此项支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度本部门未发生“三公”经费支出，与上年度持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，与上年度持平。

本部门未发生公务车购置费，与上年度持平。

本部门未发生公务车运行维护费，与上年度持平。

本部门未发生公务接待费，与上年度持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年度持平，本年度培训费支出0.23万元，较上年决算数增加0.23万元，增长100.0%，主要原因是订购党报党刊等图书资料的费用在培训费中列支。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额143.77万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出143.77万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购巫峡敬老院护理人员等工作人员的服务费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金6,171.36万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

本中心无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本中心均完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本中心无财政局委托第三方开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

向昌蒲   023-57685075