重庆市巫山县科技创新中心2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．提供科技、经济、人才、市场、政策法规等方面的信息服务。多渠道收集科学技术新信息、新技术、新成果，为县域产业发展提供科技支撑。

2．组织新技术的开发应用、示范和推广，协助企业引入新技术、新产品和新工艺。为企业创新产品研制、技术开发、创建科技型企业、高新技术企业提供信息、咨询和技术转让等服务。

3.规划实施科技项目，推动关键技术攻关。围绕经济社会发展创建科技创新平台，规划科技示范基地并组织实施。开展科技项目论证评审、技术交易等科技服务。

4．组织企业与大专院校、科研机构间的交流与合作，共同建立企业创新研发平台。协助企业建立技术依托、开展对外科技合作等工作。

5.承担科技成果转化项目认定的事务性工作，搭建科技成果转化服务平台，为转化项目快速发展提供与社会相关机构连接的政策服务通道，为企业营造良好的创新环境。

6．按照“统筹规划、突出重点、择优扶强”的原则，进行重大科技项目规划、考察和论证，并提供相关建议。具体实施政府指导性的科技开发计划，承担重要的科技项目的实施和管理的事务性工作。

7．协助建立科技特派员、创新团队、创业导师队伍，为企业、创业者提供创业辅导和技术支持；协助开展科技助力乡村振兴。

（二）机构设置

巫山县科技创新中心为巫山县科学技术局所属公益一类事业单位，事业编制数为9人，在编人数6人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位有下属事业单位巫山县科技创新中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计272.48万元，支出总计272.48万元。收支较上年决算数增加272.48万元,增长100%，主要原因是该中心是县科技局下属事业单位，本年起开始独立核算，新增决算单位。

2.收入情况。2022年度收入合计272.48万元，较上年决算数增加272.48万元，增长100%，主要原因是该中心是县科技局下属事业单位，本年起开始独立核算，新增决算单位。其中：财政拨款收入272.48万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计272.48万元，较上年决算增加272.48万元，增长100%，主要原因是该中心是县科技局下属事业单位，本年起开始独立核算，新增决算单位。其中：基本支出72.94万元，占26.8%；项目支出199.54万元，占73.2%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是该中心是县科技局下属事业单位，本年起开始独立核算，新增决算单位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计272.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加272.48万元，增长100%。主要原因是该中心是县科技局下属事业单位，本年起开始独立核算，新增决算单位。主要基本支出72.94万元，项目支出199.54万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入272.48万元，较上年决算数增加272.48万元，增长100%。主要原因是该中心是县科技局下属事业单位，本年起开始独立核算，新增决算单位。较年初预算数增加205.61万元，增长307.5%。主要原因是2022年新增项目2022年提前批市级以上财政衔接推进乡村振兴（产业及配套设施建设项目）补助资金，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出272.48万元，较上年决算数增加272.48万元，增长100%。主要原因是该中心是县科技局下属事业单位，本年起开始独立核算，新增决算单位。较年初预算数增加205.61万元，增长307.5%。主要原因是2022年提前批市级以上财政衔接推进乡村振兴（产业及配套设施建设项目）补助资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是该中心是县科技局下属事业单位，本年起开始独立核算，新增决算单位。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出60.16万元，占22.1%，较年初预算数增加6.07万元，增长11.2%，主要原因是2022年追加事业单位超额绩效。

（2）社会保障与就业支出6.67万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（3）卫生健康支出2.78万元，占1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（4）农林水支出199.54万元，占73.2%，较年初预算数增加199.54万元，增长100%，主要原因是新增2022年提前批市级以上财政衔接推进乡村振兴（产业及配套设施建设项目）补助资金。

（5）住房保障支出3.33万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出72.94万元。其中：人员经费66.95万元，较上年决算数增加66.95万元，增长100%，主要原因是该中心是县科技局下属事业单位，本年起开始独立核算，新增决算单位。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金、抚恤金等公用经费5.99万元，较上年决算数增加5.99万元，增长100%，主要原因是县科技局下属事业单位，本年起开始独立核算，新增决算单位。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出等保障单位正常运转经费

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是2022年未产出三公经费，较上年支出数增加0.00万元，增长100%，主要原因是该中心是县科技局下属事业单位，本年起开始独立核算，新增决算单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长100%。本年度培训费支出0.21万元，较上年决算数增加0.21万元，增长100%，主要原因是该中心是县科技局下属事业单位，本年起开始独立核算，新增决算单位，新增培训费为职工教育培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因中心是县科技局下属事业单位，本年起开始独立核算，新增决算单位，我单位资产未独立纳入资产系统。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金200万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

附件：巫山县科技创新中心巫山县大溪乡平槽村设施蔬菜科技示范基地绩效自评表、巫山县科技创新中心巫山县官渡镇三堰村脆李园基地配套项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。无

（三）重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杜明星   023-57636558