重庆市巫山县机关事务管理中心2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

全面履行机关事务后勤服务保障职能，为全县党政机关高效运转提供有力保障。

1．负责机关事务的服务保障工作，合理统筹配置资源；参与拟订全县机关事务工作的具体管理办法和年度计划并组织实施。

2．参与县级机关重要会议、重大活动的后勤保障服务工作；具体承担来巫的副省（部）级以上党政领导及县委、县政府要求接待的重要宾客的接待服务和公务活动安排；具体承担全县大型活动、重要接待和重要会议的后勤保障服务有关工作；统一管理和使用政务活动后勤保障服务专项经费；负责县级机关、乡镇（街道）及定点宾馆、接待基地会议服务保障工作的业务指导。

3．承担县级机关办公用房管理的事务性工作，指导乡镇（街道）党政机关办公用房管理工作；会同有关部门做好县级机关住房制度改革，参与起草住房制度改革实施方案、住房保障和管理的规章制度。

4．承担公务用车管理的日常事务性工作；负责县级机关公务用车的保险和定点维修管理；负责全县公务用车综合保障平台及车辆租赁服务工作；配合相关部门做好公务用车改革等工作。

5．承担公共机构节能相关事务性工作；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训；指导全县各级党政机关做好公共机构节能报表的录入工作；负责全县公共机构节能报表数据的汇总和上报工作。

6．参与拟订全县机关后勤服务管理制度，确定县级机关后勤服务项目和标准，对县级机关后勤服务工作进行指导和监督，合理配置和节约使用后勤资源；协同有关部门组织实施机关事业单位后勤人员的培训。

7．负责统一组织实施县级机关相对集中办公区域的后勤保障服务，推进机关后勤服务社会化。

8．配合相关部门做好国有资产管理和政府采购工作。

9．完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

巫山县机关事务管理中心设置5个内设机构。

1.办公室。负责单位日常运转工作；承担文电、会务、机要、档案、宣传、信息、信访、政务公开、后勤事务等工作；负责本单位工会和离退休、临聘人员管理服务工作；完成领导交办的其它工作。

2.接待会务科。负责来巫的副省（部）级以上党政领导及县委、县政府要求接待的重要宾客的接待服务和公务活动安排；负责县领导的生活和重要政务活动的有关服务工作；负责党政大楼机关食堂管理和餐饮服务工作；负责全县大型活动的后勤保障工作；负责县级机关、乡镇（街道）及定点宾馆、接待基地会议服务保障工作的业务指导；负责党政大楼会议中心各会议室的集中统一管理；负责各会议室设施设备的采购配备、使用管理和维修维护；负责全县性重要会议的会议服务工作；完成领导交办的其它工作。

3.车辆管理科。负责应急处突用车、县级机关公务用车的保障工作；负责全县行政事业单位的机要应急、实物保障、综合执法等公务用车的管理工作；参与制定全县机要应急、实物保障、综合执法等公务用车日常使用管理办法、管理制度及年度配备更新、报废计划并具体实施；完成领导交办的其它工作。

4.资产管理科。参与起草县级机关和乡镇（街道）办公用房建设标准、党政机关办公用房管理制度；根据统一权属登记、统一规划建设、统一调配使用、统一维修改造、统一物业管理原则，集中统一管理党政机关办公用房；配合相关部门做好国有资产管理和政府采购工作；完成领导交办的其它工作。

5.综合服务科。承担公共机构节能相关事务性工作；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训；指导全县各级党政机关做好公共机构节能报表的录入工作；负责全县公共机构节能报表数据的汇总和上报工作；承担公共机构能源资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术、新产品；负责有关县级机关集中办公区域的后勤保障服务事务；负责党政大楼、附楼及周边环境卫生、绿化、保洁和水电气等设施设备的维修维护、消防安保和综合治理工作；合理配置和节约使用后勤服务资源；协同有关部门组织实施机关事业单位后勤人员的培训等；完成领导交办的其它工作。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,649.45万元，支出总计1,649.45万元。收支较上年决算数增加29.84万元,增长1.8%，主要原因是人员经费、维修维护等费用增加。

2.收入情况。2022年度收入合计1,609.57万元，较上年决算数增加29.85万元，增长1.9%，人员经费、维修维护等费用增加。其中：财政拨款收入1,406.28万元，占87.4%；其他收入203.29万元，占12.6%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余39.88万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,609.57万元，较上年决算增加29.85万元，增长1.9%，主要原因是人员经费、维修维护等费用增加。其中：基本支出224.38万元，占13.9%；项目支出1,385.19万元，占86.1%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余39.88万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,446.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少85.93万元，下降5.6%。主要原因是压减一般性支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,406.28万元，较上年决算数减少85.93万元，下降5.8%。主要原因是压减一般性支出。较年初预算数增加420.17万元，增长42.6%。主要原因是新进人员以及维修维护费用。此外，年初财政拨款结转和结余39.88万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,406.28万元，较上年决算数减少85.93万元，下降5.8%。主要原因是部分费用均为支付。较年初预算数增加380.29万元，增长37.1%。主要原因是新进人员以及维修维护费用。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余39.88万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年度持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,277.32万元，占90.8%，较年初预算数增加292.98万元，增长29.8%，主要原因是年中追加运行经费及旅游宣传费用。

（2）社会保障与就业支出23.02万元，占1.6%，较年初预算数增加0.31万元，增长1.4%，主要原因是年中追加健康休养费。

（3）卫生健康支出8.69万元，占0.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（4）节能环保支出67.00万元，占4.8%，较年初预算数增加67.00万元，增长100%，主要原因是巫山打造旅游城市，增加全县旅游宣传开支。

（5）农林水支出20.00万元，占1.4%，较年初预算数增加20.00万元，增长100%，主要原因是巫山打造脆李品牌，增加全县经济收入。

（6）住房保障支出10.26万元，占0.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出224.38万元。其中：人员经费188.50万元，较上年决算数减少320.52万元，下降63%，2022年临聘人员用工方式转变为劳务派遣方式，经济分类由“基本支出--长聘人员工资”调整为“项目支出--劳务费”。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出。公用经费35.88万元，较上年决算数增加13.18万元，增长58.1%，主要原因是新进人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年本单位度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计89.21万元，较年初预算数减少73.99万元，下降45.3%，主要原因是受疫情影响，公务接待活动较往年相对减少及 2022年红叶节开幕式采取线上举办。较上年支出数减少38.06万元，下降29.9%，主要原因是受疫情影响，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访；加强公车管理，从车辆加油、维修等工作上严格控制车辆运行费用的支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位无因公出国（境）费用支出。

2022年度本单位无公务车购置费用支出。

2022年度本单位公务车运行维护费27.27万元，主要用于全县重要公务活动，以及为全县各行政单位、企事业单位提供处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务的用车保障服务工作等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少25.93万元，下降48.7%。较上年支出数减少0.39万元，下降1.4%，主要原因是一是加强公车管理，从车辆加油、维修等工作上严格控制车辆运行费用的支出；二是因疫情防控要求，出车量减少。

2022年度本单位公务接待费61.94万元，主要用于接待全县大型活动、重要会议接待服务工作的经费支出。费用支出较年初预算数减少48.06万元，下降43.7%。较上年支出数减少37.67万元，下降37.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为24辆；国内公务接待189批次6,212人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费99.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.68万元，较上年决算数减少23.08万元，下降86.2%，主要原因是受疫情影响采取线上会议。本年度培训费支出2.27万元，较上年决算数减少0.83万元，下降26.8%，主要原因是受疫情影响外出培训较少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出35.88万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、培训费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加13.18万元，增长58.1%，主要原因是2022年临聘人员用工方式转变为劳务派遣方式，经济分类由“基本支出--长聘人员工资”调整为“项目支出--劳务费”。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车24辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金1192.03万元，本单位无委托第三方开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

见附表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未有财政局委托第三开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57687961。