重庆市巫山县招商投资事务中心2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻落实中央、市、县有关招商引资对口支援方面的法律法规和方针政策，承担全县对口招商引资和对口支援的事务性工作，承担招商引资项目的征集、策划、储备和运用等工作，承担对外发布招商信息，公布招商意向、引资政策的具体工作，会同有关部门组织对外招商洽谈活动，参与研究促进开放的相关措施和办法，为领导决策提出建议，为招商项目的洽谈签约、落地建设提供政策咨询、工作协调等投资服务，承担对口支援项目及资金争取的具体工作，承担协助对口支援项目业主对项目实施、资金使用管理的具体事务性工作，完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

巫山县招商投资服务中心为巫山县人民政府办公室所属公益一类事业单位，按正科级对待，经费形式为财政全额拨款，加挂巫山县对口支援服务中心牌子，本单位设4个内设机构：综合科、招商引资科、投资服务科、对口支援科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计654.23万元，支出总计654.23万元。收支较上年决算数增加61.33万元,增长10.3%，主要原因是本年度工资改革，基础绩效奖纳入财政统发工资，以及21年至22年期间新调入5名职工，人员经费支出增大。

2.收入情况。2022年度收入合计654.23万元，较上年决算数增加61.33万元，增长10.3%，主要原因是本年度工资改革，基础绩效奖纳入财政统发工资，以及21年至22年期间新调入5名职工，人员经费支出增大。其中：财政拨款收入654.23万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计654.23万元，较上年决算增加61.33万元，增长10.3%，主要原因是本年度工资改革，基础绩效奖纳入财政统发工资，以及21年至22年期间新调入5名职工，人员经费支出增大。其中：基本支出380.00万元，占58.1%；项目支出274.23万元，占41.9%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计654.23万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加61.33万元，增长10.3%。主要原因是本年度工资改革，基础绩效奖纳入财政统发工资，以及21年至22年期间新调入5名职工，人员经费支出增大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入654.23万元，较上年决算数增加61.33万元，增长10.3%。主要原因是本年度工资改革，基础绩效奖纳入财政统发工资，以及21年至22年期间新调入5名职工，人员经费支出增大。较年初预算数增加101.15万元，增长18.3%。主要原因是本年度工资改革，基础绩效奖纳入财政统发工资，以及21年至22年期间新调入5名职工，人员经费支出增大；以及年中追加了培训及招商引资宣传推介项目经费32.48万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出654.23万元，较上年决算数增加61.33万元，增长10.3%。主要原因是本年度工资改革，基础绩效奖纳入财政统发工资，以及21年至22年期间新调入5名职工，人员经费支出增大。较年初预算数增加101.15万元，增长18.3%。主要原因是本年度工资改革，基础绩效奖纳入财政统发工资，以及21年至22年期间新调入5名职工，人员经费支出增大；以及年中追加了培训及招商引资宣传推介项目经费32.48万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出528.39万元，占80.8%，较年初预算数增加58.53万元，增长12.5%，主要原因是21年至22年期间新调入5名职工，人员经费支出增大。

（2）社会保障与就业支出41.27万元，占6.3%，较年初预算数增加7.51万元，增长22.2%，主要原因是21年至22年期间新调入5名职工，养老保险等缴费支出增大。

（3）卫生健康支出14.52万元，占2.2%，较年初预算数增加1.17万元，增长8.8%，主要原因是21年至22年期间新调入5名职工，医疗保险缴费支出增大。

（4）农林水支出52.80万元，占8.1%，较年初预算数增加32.48万元，增长159.8%，主要原因是对口支援三十周年推广宣传开支增加，以及追加区县对口帮扶项目资金用于培训人才及招商引资推介活动开支。

（5）住房保障支出17.26万元，占2.6%，较年初预算数增加1.47万元，增长9.3%，主要原因是21年至22年期间新调入5名职工，公积金缴费支出增大。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出380.00万元。其中：人员经费334.30万元，较上年决算数增加86.84万元，增长35.1%，主要原因是21年至22年期间新调入5名职工，人员经费支出增大。人员经费用途主要包括职工基本工资、社保缴费、津贴补贴等。公用经费45.70万元，较上年决算数减少8.80万元，下降16.1%，主要原因是21年度购置一台公务车价值24.49万元，本年度无此笔开支，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费、公务接待费、公务用车购置等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计37.79万元，较年初预算数增加2.79万元，增长8%，主要原因是年中追加项目支出，用于招商接待费用增加。较上年支出数减少26.90万元，下降41.6%，主要原因是21年度购置一台公务车价值24.49万元，而本年度无此笔开支，三公经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数减少24.49万元，下降100%，主要原因是21年度购置一台公务车价值24.49万元，而本年度无此笔开支，公务车购置费减少。

公务车运行维护费4.75万元，主要用于公车燃油费、过路费、修理费用等。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降5%，主要原因是按照财政要求，压减三公经费开支。较上年支出数增加0.28万元，增长6.3%，主要原因是本年度开展招商引资考察及接待增加，公车使用数量增加。

公务接待费33.04万元，主要用于接待国内外各投资企业，广东、山东、北碚、铜梁等地区的对口支援部门检查及交流活动。费用支出较年初预算数增加3.04万元，增长10.1%，主要原因是年中追加项目支出，用于招商接待开支，较上年支出数减少2.69万元，下降7.5%，主要原因是按照财政要求，压减三公经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待486批次2,790人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费118.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出22.51万元，较上年决算数减少0.55万元，下降2.4%，主要原因是本年度招商引资及对口支援会议减少。本年度培训费支出29.94万元，较上年决算数减少6.80万元，下降18.5%，主要原因是广东省对口支援巫山县乡村振兴人才培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出45.70万元，主要用于开支办公费、差旅费及会议费。机关运行经费较上年决算数减少8.80万元，下降16.1%，主要原因是本年度培训及会议减少，机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额25.00万元，其中：政府采购货物支出25.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购一台公务用车。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金230万元，从评价情况来看，招商引资资金使用效果良好，达到了预期目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

见附件

2.           关于绩效自评结果的说明。

由于年底新冠疫情加重，预计开展的乡村振兴人才培训推迟，项目资金使用不及时，全年执行数不到位。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

周灵  023-57680191