重庆市巫山县政务服务中心2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻落实中央、市、县关于推进审批服务便民化和“互联网+政务服务”工作的决策部署和工作要求，参与拟订全县政务服务体系的建设规划和工作计划并组织实施。

2．负责会同有关部门清理和规范部门（单位）的行政审批、公共服务等事项，优化办事流程；对纳入政务服务中心事项的办理情况进行组织协调、监督管理和指导服务；协助相关部门监督行政审批项目和公共服务项目的收费执行情况。

3．负责政务服务中心办事大厅及各进驻窗口的服务保障工作；提供进驻中心窗口的行政审批办理和其他事项的咨询服务。

4．负责市网上审批平台本级业务终端的维护和管理，指导和督促政府各部门（单位）将所有非涉密行政审批事项纳入市网上审批平台规范运行，并对其运行情况进行效能评估。

5．拟订政务服务大厅运行、管理、考核等规章制度，协助县政府办公室对进驻政务服务大厅各部门（单位）的服务工作实施绩效考核；对部门（单位）派驻政务服务大厅的工作人员实施日常管理和年度考核；对政府各部门（单位）单独设立的办事大厅进行业务指导。

6．受理对进驻政务服务中心窗口单位及其工作人员的举报投诉，会同有关部门按规定进行调查处理并提出处理建议，为群众提供服务；负责群工系统受理、交办、核查等日常工作。

7．负责巫山县网上政务大厅建设相关工作。

8．负责对乡镇（街道）公共服务中心和村（社区）便民服务中心进行业务指导，对乡镇（街道）、村（社区）两级服务中心工作人员进行业务培训。

9．完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

巫山县政务服务中心设置3个内设机构。

1．综合科。负责处理中心日常事务，承担文电、会务、信息、保密、信访、财务、机构编制、干部人事、档案、后勤服务保障等工作；负责综合性文字材料起草、整理和信息、宣传工作；统筹推进中心党建群团工作；承办领导交办的其他工作。

2．窗口管理科。负责入驻窗口单位和窗口工作人员管理制度的拟订、修改和完善；负责入驻窗口单位和窗口工作人员的考核评比和业务培训；负责进驻政务服务中心办理事项、办事程序的拟订、完善和解释工作；负责组织并联审批及相关业务工作的统筹协调；负责统计和分析政务服务中心各窗口办理事项情况，做好相关数据资料的统计、归档工作；负责大厅咨询、导办、巡查等工作；负责受理和处理业务咨询及服务对象投诉和调解处理；负责监控室的日常监控和设备的日常维护、运行；承办领导交办的其他工作。

3．基层指导科。负责指导、协调乡镇（街道）公共服务中心和村（社区）便民服务中心业务工作；负责乡镇（街道）公共服务中心和村（社区）便民服务中心工作人员业务培训；负责基层政务服务工作的综合调研和政策研究；负责群工系统受理、交办、核查等日常工作；承办领导交办的其他工作。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计922.01万元，支出总计922.01万元。收支较上年决算数减少1,664.51万元,下降64.4%，主要原因是2021年有新政务服务大厅购买社会服务，新政务服务大厅能力提升建设工程，2022年减少此项目支出。

2.收入情况。2022年度收入合计922.01万元，较上年决算数减少1,664.51万元，下降64.4%，主要原因是2021年有新政务服务大厅购买社会服务，新政务服务大厅能力提升建设工程，2022年减少此项目支出。其中：财政拨款收入922.01万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计922.01万元，较上年决算减少1,664.51万元，下降64.4%，主要原因是2021年有新政务服务大厅购买社会服务，新政务服务大厅能力提升建设工程，2022年减少此项目支出。其中：基本支出266.83万元，占28.9%；项目支出655.18万元，占71.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计922.01万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,659.87万元，下降64.3%。主要原因是2021年有新政务服务大厅购买社会服务，新政务服务大厅能力提升建设工程，2022年减少此项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入922.01万元，较上年决算数减少1,659.87万元，下降64.3%。主要原因是2021年有新政务服务大厅购买社会服务，新政务服务大厅能力提升建设工程，2022年减少此项目支出。较年初预算数增加299.32万元，增长48.1%。主要原因年中资金追加基础绩效奖、行政审批工作运行经费、劳务派遣人员工资、年度考核奖。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出922.01万元，较上年决算数减少1,659.87万元，下降64.3%。主要原因是2021年有新政务服务大厅购买社会服务，新政务服务大厅能力提升建设工程，2022年减少此项目支出。较年初预算数增加299.32万元，增长48.1%。主要原因年中资金追加基础绩效奖、行政审批工作运行经费、劳务派遣人员工资、年度考核奖。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

（1）一般公共服务支出870.81万元，占94.4%，较年初预算数增加298.02万元，增长52%，主要原因年中资金追加基础绩效奖、行政审批工作运行经费、劳务派遣人员工资、年度考核奖。
（2）社会保障与就业支出26.34万元，占2.9%，较年初预算数减少0.81万元，下降3%，主要原因是收回人员调减资金。

（3）卫生健康支出10.42万元，占1.1%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.3%，主要原因是收回人员调减资金。

（4）农林水支出2.84万元，占0.3%，较年初预算数增加2.84万元，增长100%，主要原因是科目下达有误，故产生此数据。

（5）住房保障支出11.59万元，占1.3%，较年初预算数减少0.71万元，下降5.8%，主要原因是收回人员调减资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出266.83万元。其中：人员经费232.02万元，较上年决算数增加47.56万元，增长25.8%，主要原因是年中追加基础绩效奖、工作性津贴及年度考核奖，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费34.81万元，较上年决算数增加4.02万元，增长13.1%，主要原因是新政务服务的大厅面积增大，办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2022年度未发生公务车购置费支出。

本部门2022年度未发生公务车运行维护费支出。

本部门2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。本年度培训费支出0.97万元，较上年决算数减少0.23万元，下降19.2%，主要原因是疫情原因，减少培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出34.81万元，主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加4.02万元，增长13.1%，主要原因是新政务服务大厅扩大，入驻部门增加，平时用于开支增多等。 

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额231.56万元，其中：政府采购货物支出99.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出131.99万元。授予中小企业合同金额231.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额207.56万元，占政府采购支出总额的89.6%。主要用于采购办公家具、购置办公电脑、购买社会服务、新政务服务大厅互联网接入、政务服务大厅物业管理费用。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金655.18万元；

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

本部门无绩效自评报告或案例

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门均完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本部门未有财政局委托第三方开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57689103。